大陳鎮(zhèn)2015年預(yù)算編制說(shuō)明
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113307820026090395/2015-126682
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
財(cái)政辦
- 發(fā)文字號(hào)：
12
- 成文日期：
2015-10-23 00:00:00
- 公開(kāi)方式：
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發(fā)布時(shí)間：2015-10-23 00:00
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一、大陳鎮(zhèn)的基本情況
我鎮(zhèn)現(xiàn)轄1個(gè)居委會(huì)、48個(gè)行政村，總面積136平方公里，本地人口3.87萬(wàn)。外來(lái)人口3.4萬(wàn)。目前鎮(zhèn)在冊(cè)行政干部51名，事業(yè)編制工作人員59名，大學(xué)生村官20名，臨時(shí)聘用人員380名（含環(huán)衛(wèi)人員）。內(nèi)設(shè)黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦（工業(yè)辦、農(nóng)業(yè)辦）、社會(huì)事業(yè)辦、政法辦、規(guī)劃建設(shè)辦、財(cái)政辦六個(gè)職能辦公室；鎮(zhèn)設(shè)新農(nóng)辦和創(chuàng)建辦兩個(gè)辦公室，農(nóng)業(yè)、社會(huì)事業(yè)、財(cái)務(wù)管理三個(gè)服務(wù)中心；以及工商企業(yè)服務(wù)所、勞動(dòng)社會(huì)保障所、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、國(guó)土資源管理所等四個(gè)所。下設(shè)三個(gè)工作片管轄49個(gè)行政村，分別是：大陳工作片，轄區(qū)19個(gè)行政村（居）；楂林工作片，轄區(qū)16個(gè)行政村；東塘工作片，轄區(qū)14個(gè)行政村。
二、2015年主要工作思路
2015年，大陳鎮(zhèn)將以十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照市委十三屆五次全會(huì)的部署，以建設(shè)環(huán)境美麗、精神美好、生活美滿的“三美”大陳為目標(biāo)，發(fā)揮改革紅利的推動(dòng)作用，加快杭長(zhǎng)鐵路拆遷安置工程、大陳襯衫產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、異地奔小康四期工程等重點(diǎn)工程建設(shè)，形成以工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為核心，農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村、新社區(qū)、生態(tài)旅游全方位多層次發(fā)展的格局，全鎮(zhèn)人民生活水平進(jìn)一步提高，社會(huì)更加和諧安定。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
一、圍繞“工業(yè)”文章，打造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)版
我鎮(zhèn)將進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新，把市委十三屆五次全會(huì)精神轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，助推我鎮(zhèn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
1.重點(diǎn)抓項(xiàng)目建設(shè)。2.加強(qiáng)品牌管理和運(yùn)用。3.加大技改扶持力度。
二、圍繞“農(nóng)業(yè)”文章，打造農(nóng)業(yè)特色版
大陳鎮(zhèn)以“農(nóng)園變公園，商品變禮品，農(nóng)場(chǎng)變商場(chǎng)，農(nóng)民變市民”的思想發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)，推動(dòng)合作經(jīng)營(yíng)，培育家庭農(nóng)場(chǎng)，深入完善現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)格局
4.抓基地建設(shè)。5. 抓精致農(nóng)業(yè)。6.建兩個(gè)中心。7.抓林業(yè)建設(shè)。8.抓糧食生產(chǎn)。9.抓水利設(shè)施。
三、圍繞“集鎮(zhèn)”文章，打造城鎮(zhèn)集聚版
推進(jìn)以人為核心的城鎮(zhèn)化，促進(jìn)城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)，加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高基本公共服務(wù)覆蓋率。
10.加快集聚區(qū)建設(shè)。11.開(kāi)展規(guī)劃區(qū)外農(nóng)房改造建設(shè)。12.完善基礎(chǔ)設(shè)施。13.美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。14.抓好農(nóng)村生活污水治理。
四、圍繞“穩(wěn)定”文章，打造管理創(chuàng)新版
創(chuàng)新社會(huì)治理，增強(qiáng)社會(huì)發(fā)展活力，提高社會(huì)治理水平，有利于確保一方人民長(zhǎng)治久安，社會(huì)安定有序。
15.完善“網(wǎng)格化管理、組團(tuán)式服務(wù)”。 16.規(guī)范信訪辦理制度。17.關(guān)注網(wǎng)絡(luò)輿情。
五、圍繞“旅游”文章，打造經(jīng)濟(jì)潛力版
2014年，鎮(zhèn)旅游工作圍繞“水、竹、寺、茶、山、村”等旅游資源做足文章，抓好當(dāng)前與抓長(zhǎng)遠(yuǎn)、拓市場(chǎng)與優(yōu)品質(zhì)，促轉(zhuǎn)型與惠民生等三個(gè)結(jié)合，逐步把旅游產(chǎn)業(yè)作為大陳的支柱產(chǎn)業(yè)，打造“旅游強(qiáng)鎮(zhèn)”。
18.夯實(shí)基礎(chǔ)。19.拓展項(xiàng)目。20.強(qiáng)化宣傳。
六、圍繞“民生”文章，打造全心服務(wù)版
21.創(chuàng)建文明城市。22.完善社會(huì)保障工程。23.推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
七、圍繞“執(zhí)政”文章，打造黨建基礎(chǔ)版
十八屆三中全會(huì)指出，要建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的馬克思主義執(zhí)政黨，提高黨的領(lǐng)導(dǎo)水平的執(zhí)政能力。
24.加強(qiáng)思想文化建設(shè)。25.加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。26.夯實(shí)基層組織基礎(chǔ)。
三、2015年度預(yù)算編制指導(dǎo)原則
2015年大陳鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制體現(xiàn)“保基本、扶重點(diǎn)、強(qiáng)激勵(lì)、促增收”的指導(dǎo)思想，進(jìn)一步提高預(yù)算編制管理水平，促進(jìn)鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康發(fā)展。
（一）科學(xué)發(fā)展、保障重點(diǎn)的原則。綜合考慮2015年鎮(zhèn)面臨的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和影響財(cái)政收入的各項(xiàng)因素，參考2015年收支情況和預(yù)算年度收入增減變動(dòng)因素，依據(jù)財(cái)政局下達(dá)的控制數(shù)，堅(jiān)持積極穩(wěn)妥的原則，盡力而為，量力而行，區(qū)分輕重緩急，合理安排各項(xiàng)支出，確保預(yù)算收支平衡。
（二）統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)。預(yù)算支出安排的重點(diǎn)是確保機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；優(yōu)先保障民生投入和各項(xiàng)重點(diǎn)支出；加大對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能減排等方面的投入，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。
（三）增收節(jié)支，實(shí)事求是。有效地抓好稅收、非稅收入、土地出讓等工作，鎮(zhèn)街組織的各項(xiàng)收入和安排的各項(xiàng)支出，要全部納入鎮(zhèn)街預(yù)算管理，力求每一收支項(xiàng)目數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（四）強(qiáng)化預(yù)算約束原則。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算的剛性，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效率。
四、收入預(yù)算
2015年大陳鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入11320.57萬(wàn)元。其中市財(cái)政體制內(nèi)保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入3955.57萬(wàn)元，自籌收入7139萬(wàn)元。上年結(jié)余226萬(wàn)元。
五、支出預(yù)算
2015年大陳鎮(zhèn)的預(yù)算總支出11317.97萬(wàn)元。
（一）基本支出（含人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)）共計(jì)2314.97萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)按市財(cái)政統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)核定，年底與市財(cái)政按實(shí)結(jié)算，其中人員經(jīng)費(fèi)1757.65萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)181.17萬(wàn)元。其他支出376.15
（二）項(xiàng)目支出共計(jì)9003萬(wàn)元。
1．社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助安排3萬(wàn)元；
2．行政事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi) 支出1700萬(wàn)元，
其中公務(wù)接待35萬(wàn)元，臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元，農(nóng)村大病醫(yī)療保險(xiǎn)280萬(wàn)元，
其他行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出785萬(wàn)元。其中人大、政協(xié)、黨代表經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，工團(tuán)婦工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)，各類會(huì)議費(fèi)用30萬(wàn)元，各類宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，創(chuàng)建環(huán)衛(wèi)保潔50萬(wàn)元，，農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，安全生產(chǎn)消防40萬(wàn)元，日常計(jì)生管理經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，各線專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)345萬(wàn)元。
3、基本建設(shè)支出7300萬(wàn)元。其中土地征地費(fèi)及購(gòu)買土地指標(biāo)共計(jì)300萬(wàn)元，此項(xiàng)單列；其他基本建設(shè)項(xiàng)目支出7000萬(wàn)元，在編制預(yù)算時(shí)優(yōu)先保證續(xù)建項(xiàng)目，側(cè)重涉及市整體規(guī)劃的項(xiàng)目，突出加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)街建設(shè)發(fā)展關(guān)系重大項(xiàng)目的投入，使有限的財(cái)政資金在不同的公共領(lǐng)域之間得到有效的配置，改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，支持基礎(chǔ)設(shè)施和公益事業(yè)發(fā)展。其中環(huán)衛(wèi)保潔和基礎(chǔ)建設(shè)860萬(wàn)元，農(nóng)村公路橋梁建設(shè)資金500萬(wàn)元，工程設(shè)計(jì)勘測(cè)監(jiān)理及前期費(fèi)用等600萬(wàn)元，遠(yuǎn)洋領(lǐng)帶廠搬遷860萬(wàn)元。。農(nóng)林水配套建設(shè)資金1800萬(wàn)元，鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)配套及供電工程600萬(wàn)元，三改一拆及碧水商城400萬(wàn)元。九都風(fēng)景區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)400萬(wàn)元，旅游建設(shè)和衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)320萬(wàn)元。其他建設(shè)920萬(wàn)元。