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各位代表： 

　　受佛堂鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將佛堂鎮(zhèn)2014年財(cái)政決算情況提請(qǐng)第十五屆人大四次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席會(huì)議人員提出意見。 

　　2014年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及市財(cái)政部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府年度重點(diǎn)工作部署和省小城市培育試點(diǎn)工作，積極組織收入，確保重點(diǎn)支出，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 

　　（一）綜合財(cái)政預(yù)算收支總體情況 

　　2014年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入7.76億元，同比增長40%。其中：稅收收入5.50億元，同比增長18.8%；土地出讓收入1.95億元，同比增長153.7%；非稅收入3180萬元，同比增長191.7%。 

　　根據(jù)現(xiàn)行的義烏市鎮(zhèn)街財(cái)政體制初步結(jié)算，我鎮(zhèn)2014年度總收入為53866萬元，其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12367萬元，政府性基金收入41498萬元。 

　　2014年綜合財(cái)政預(yù)算總支出53866萬元，其中基本支出5890萬元，項(xiàng)目支出47975萬元。 

　　1、參與式預(yù)算基本建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行情況 

　　經(jīng)過參與式預(yù)算討論，確定2014年基本建設(shè)預(yù)算4.8億元，支出4.58億元，執(zhí)行率為95.43%。其中：人才大廈工程4493萬元，執(zhí)行率99.87%；保障房工程2594萬元，執(zhí)行率83.85%；全民健身中心工程4233萬元，執(zhí)行率99.98%；縱三路工程672萬元，執(zhí)行率84.76%；雙林路外立面改造工程2087萬元，執(zhí)行率99.68%；吳溪綠道工程4573萬元，執(zhí)行率99.84%；萬里清水河道治理工程747萬元，執(zhí)行率99.9%；幼兒園建設(shè)工程916萬元，執(zhí)行率99.94%。 

　　2、三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 

　　　結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，從2014年開始，我們按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等規(guī)定，把管理重點(diǎn)逐漸從“保障經(jīng)費(fèi)”轉(zhuǎn)到“規(guī)范行為”上來，重新修訂了《佛堂鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度》，從源頭上嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出35萬元，同比減少49萬元，下降140%，其中公務(wù)接待費(fèi)35萬元，下降140%；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。  

　　（二）2014年財(cái)政工作的主要舉措 

　　  1、及時(shí)謀劃資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出。2014年初我鎮(zhèn)預(yù)算安排了44個(gè)基建項(xiàng)目，總投資4.8億元。烏皮塘地塊的流拍，導(dǎo)致我鎮(zhèn)財(cái)政資金十分緊張，為確保工程項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，一方面我們協(xié)助國土局積極謀劃土地出讓; 另一方面梳理支出，按輕重緩急，優(yōu)先保證重點(diǎn)工程項(xiàng)目和涉及民工工資的支出，同時(shí)嚴(yán)控行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)。全年項(xiàng)目資金支出達(dá)到4.59億元，占整個(gè)財(cái)政支出的80%，行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出3595萬元，同比下降了21%。 

　　2、搭建融資平臺(tái)，解決資金瓶頸難題。5月底研定佛堂城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司組建方案，制定了公司章程，并于7月初在工商局注冊(cè)成立。依據(jù)公司組建方案，9月份組織開展了第三自來水公司改制工作，目前正在進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)。10月份與中國銀行商定了3億元的貸款，第一期5000萬元的貸款已到賬，為緊張的財(cái)政資金解了燃眉之急。 

　　3、盤活閑置資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)收益。8月份，開展道院山部分閑置用房水管改造，梳理全鎮(zhèn)所有閑置資產(chǎn)，清理原廣播電視站、原工商所等房屋，并清退原居住職工，協(xié)助信訪辦解決安居三期店面權(quán)屬爭(zhēng)議等等，把改造、清理出來的資產(chǎn)進(jìn)行招租。2014年共組織了4次招租拍賣會(huì)，對(duì)15處資產(chǎn)進(jìn)行了公開招租，年成交租金為285萬元。 

　　4、強(qiáng)化資金管理，提高資金使用績效。修訂《佛堂鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范和明確單位招待費(fèi)使用、差旅費(fèi)的報(bào)銷、費(fèi)用的支付流程。全年招待費(fèi)支出35萬元，同比下降60%。下發(fā)《佛堂鎮(zhèn)政府投資建設(shè)工程管理辦法》，實(shí)行從工程立項(xiàng)到工程款撥付的全過程管理。完善《佛堂鎮(zhèn)計(jì)劃生育外出工作相關(guān)規(guī)定》，對(duì)計(jì)生外出的公雜費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等實(shí)行定額包干。實(shí)行各線經(jīng)費(fèi)使用分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，每季末由單位會(huì)計(jì)將各線的經(jīng)費(fèi)使用情況報(bào)至各線分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)統(tǒng)籌安排支出。通過經(jīng)費(fèi)管理系列措施，我鎮(zhèn)全年商品服務(wù)支出為1586萬元，同比下降了46%。 

　　5、深化參與式預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算剛性管理。總結(jié)參與式預(yù)算試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，開展半年度預(yù)算督查，與人大代表一同對(duì)推進(jìn)進(jìn)度慢、執(zhí)行率低的工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，舉辦專題詢問會(huì)，代表現(xiàn)場(chǎng)提問，建設(shè)科室、分管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)答疑。經(jīng)過一系列的活動(dòng)，既對(duì)我們建設(shè)科室起到一定的鞭策作用，也讓代表們了解我們工作的難度，減少了工作阻力。 

　　2014年我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但也存在一些不容忽視的問題。一是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力偏少，資金調(diào)度困難；二是財(cái)政收入增長基礎(chǔ)薄弱，缺乏能夠支撐新三年小城市培育建設(shè)發(fā)展的新財(cái)源。對(duì)于上述問題，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加大工作力度，采取有效措施，著力深化改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極探索引導(dǎo)社會(huì)資金參與項(xiàng)目建設(shè)的長效機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用。 

　　（三）2015年財(cái)政工作的主要任務(wù) 

　　    1、探索多渠道融資模式。投融資體制改革是經(jīng)濟(jì)體制改革的重要內(nèi)容，隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩，政府投資需要?jiǎng)?chuàng)新投融資機(jī)制，引導(dǎo)社會(huì)資本參與城市公用設(shè)施的投資運(yùn)營。2015年將在政府投資項(xiàng)目中挑選1—2個(gè)經(jīng)營性項(xiàng)目，探索采用PPP、BOT等模式，引入社會(huì)資本，緩解財(cái)政資金壓力。 

　　2、建立基本建設(shè)項(xiàng)目信息庫。近兩年雖然在工程稽核上對(duì)工程項(xiàng)目加強(qiáng)了資金監(jiān)管，但是還有很多方面還存在不足，如工程款撥付信息化管理等。 2015年申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)建立一個(gè)基本建設(shè)項(xiàng)目信息庫，從項(xiàng)目的基本信息、合同的掃描件到款項(xiàng)的支付申請(qǐng)都在信息庫中反映，并與國庫集中支付系統(tǒng)打通，支付申請(qǐng)審核通過就能直接通過集中支付系統(tǒng)支付，使基本建設(shè)項(xiàng)目資金管理更加系統(tǒng)完善。 

　　3、 改進(jìn)參與式預(yù)算強(qiáng)管理。通過兩年的參與式預(yù)算試點(diǎn)，在代表參與度、預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督上都取得了一定的成效，但在有些細(xì)節(jié)上還有待進(jìn)一步改進(jìn)，如今年民主懇談會(huì)上財(cái)政局李局提出的表格設(shè)計(jì)上，續(xù)建項(xiàng)目須重點(diǎn)體現(xiàn)上一年度預(yù)算的執(zhí)行情況、資金安排情況，而無須讓代表們討論項(xiàng)目是否合理，是否需要安排。2015年重點(diǎn)在這方面進(jìn)行改進(jìn)，將新建、續(xù)建項(xiàng)目分開設(shè)計(jì)表格，體現(xiàn)各自側(cè)重點(diǎn)，讓代表們對(duì)我們的預(yù)算安排更加一目了然。 

　　4、完善國有資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫。前幾年，我們著重于對(duì)房產(chǎn)土地類國有資產(chǎn)的清理上，對(duì)辦公資產(chǎn)的清理及后續(xù)管理沒有有效跟進(jìn)，2015年從以下兩方面著手：一是將單位辦公資產(chǎn)管理落實(shí)到科室和個(gè)人，組織專人對(duì)現(xiàn)有的固定資產(chǎn)清查造冊(cè)，統(tǒng)一編號(hào)，按科室、片落實(shí)到每個(gè)人，有人員調(diào)離，憑資產(chǎn)移交證明來開具工資轉(zhuǎn)移介紹信，確保資產(chǎn)管理責(zé)任到人。二是建立資產(chǎn)管理動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫。把清查核實(shí)后的資產(chǎn)錄入數(shù)據(jù)庫，新購置的資產(chǎn)在入財(cái)務(wù)賬的同時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫，這樣能全面、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)地反映各資產(chǎn)總量、構(gòu)成、分布、變動(dòng)等信息。三是加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)報(bào)廢、處置等的審批。規(guī)范資產(chǎn)報(bào)廢、處置程序，并在數(shù)據(jù)庫中做減少處理，把好資產(chǎn)進(jìn)口、出口關(guān)，完完全全地把國有資產(chǎn)管理好。 

　　各位代表，新的形勢(shì)對(duì)財(cái)政工作提出了更高的要求，2015年，我們一定在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新、頑強(qiáng)拼搏，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快的發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。