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一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年，財(cái)稅部門在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)把握“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，努力做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章，進(jìn)一步實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和民生改善；進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政管理體制，深化投融資體制改革，推進(jìn)政府購買服務(wù)；進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，提升財(cái)政資金使用績效。2014年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政職能進(jìn)一步發(fā)揮，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

　　財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況:2014年全市組織地方財(cái)政預(yù)算收入2314770萬元，增長37.3%，其中一般公共預(yù)算收入696800萬元、政府性基金預(yù)算收入619685萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入748萬元、社?；痤A(yù)算收入828382萬元、財(cái)政專戶資金169155萬元。按照現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，地方可用資金約為2308970萬元，具體以省與我市財(cái)政體制正式結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　2014年完成財(cái)政預(yù)算支出2448034萬元，增長31.2%，其中一般公共預(yù)算支出722345萬元、政府性基金預(yù)算支出692142萬元、社?；痤A(yù)算支出382228萬元、財(cái)政專戶資金支出280992萬元、債務(wù)資金支出370327萬元。

　　 (一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年一般公共預(yù)算收入696800萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.0%，比上年增長10.1%。按現(xiàn)行財(cái)政體制，加上稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助以及地方政府債券收入，扣除上解支出后，當(dāng)年地方可用資金約691000萬元。另從政府性基金預(yù)算等調(diào)入資金16416萬元(其中國有土地出讓金調(diào)入14044萬元)，實(shí)際可用707416萬元。

　　主要科目收入情況如下圖:

　　2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年一般公共預(yù)算支出722345萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.7%，比上年增長17.2%。

　　涉及民生支出如下圖:

　　民生支出491414萬元，占一般公共預(yù)算支出的68.0%，其中:公共安全支出65520萬元，增長8.6%；教育支出163255萬元，增長16.5%；科學(xué)技術(shù)支出32693萬元，增長17.3%；文化體育與傳媒支出9500萬元，增長18.9%；社會保障和就業(yè)支出41735萬元，增長0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60437萬元，增長10.8%；節(jié)能環(huán)保支出10826萬元，增長18.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66903萬元，增長61.0%，主要是國有土地出讓金缺口后，部分基本建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)從一般公共預(yù)算列支；農(nóng)林水支出31334萬元，下降1.2%；住房保障支出9211萬元，增長64.7%。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出8832萬元，同比下降7058萬元，下降比例44.4%，其中公務(wù)接待費(fèi)1773萬元，下降比例69.5%；因公出國(境)費(fèi)91萬元，下降比例84.9%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6968萬元，下降26.5%。節(jié)省的“三公”經(jīng)費(fèi)主要用于“五水共治”。

　　 (二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年政府性基金預(yù)算收入619685萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.0%，比上年增長64.0%，其中國有土地出讓凈收入477308萬元(毛收入60億元，其中城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)上繳14.8億元)。政府性基金預(yù)算支出692142萬元，完成預(yù)算的103.8%，比上年增長38.4%，其中國有土地出讓金支出585528萬元。

　　 (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入748萬元，完成調(diào)整預(yù)算的38.0%，主要是市場集團(tuán)、城投集團(tuán)未按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。2014年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　(四)社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年社?；痤A(yù)算收入828382萬元，完成調(diào)整預(yù)算的126.0%，比上年增長73.2%，主要是出臺被征地農(nóng)民轉(zhuǎn)城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，一次性補(bǔ)繳因素增收30億元。

　　主要科目收入情況如下圖:

　　2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年社?；痤A(yù)算支出382228萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.8%，比上年增長26.5%。

　　主要科目支出情況如下圖:

　　(五)財(cái)政專戶資金收支執(zhí)行情況

　　2014年財(cái)政專戶資金收入169155萬元，完成調(diào)整預(yù)算的139.0%，比上年下降11.5%。財(cái)政專戶支出280992萬元，完成調(diào)整預(yù)算的144.2%，比上年增長73.6%。

　　(六)財(cái)政預(yù)算收支結(jié)余情況

　　2014年底財(cái)政預(yù)算結(jié)余合計(jì)213.5億元，其中社?；鸾Y(jié)余174.0億元，不可調(diào)用專項(xiàng)資金、基金結(jié)余30.5億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等可用資金結(jié)余9.0億元。另由于國有土地出讓凈收入難以滿足公益性資本支出需求，2014年新增負(fù)債支出37.0億元。

　　二、2015年財(cái)政預(yù)算草案

　　(一)2015年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢

　　從收入看，隨著各項(xiàng)改革不斷深化、五大轉(zhuǎn)型全面推進(jìn)，我市主動融入國家“一帶一路”倡議，開通“義新歐”貨運(yùn)班列，啟動“三大新區(qū)”建設(shè)等，保持穩(wěn)定增長的積極因素很多，但財(cái)政收入中低速增長將成為新常態(tài)，同時(shí)“營改增”擴(kuò)圍、小微企業(yè)提高起征點(diǎn)等稅收政策調(diào)整對我市的減收影響較大。從支出看，深化改革、推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)和改善民生等都要增加投入，財(cái)政支出壓力較大。

　　(二)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本思路

　　全面貫徹落實(shí)新《中華人民共和國預(yù)算法》和黨的十八屆三中全會、四中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、市委十三屆八次全會暨市政府第六次全體會議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大對改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的保障力度；完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度；改進(jìn)預(yù)算控制方式，試編財(cái)政中長期預(yù)算，探索建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金分配方式改革，以績效為導(dǎo)向，壓縮一般性分配，突出競爭性分配，推進(jìn)投資性分配；在適度負(fù)債促發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理，加大對社會組織承接政府購買服務(wù)和舉辦社會事業(yè)的支持力度，積極推廣政府與社會資本合作模式(簡稱PPP項(xiàng)目)，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營；保障民生堅(jiān)持守住底線、突出重點(diǎn)；牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，集中財(cái)力辦大事，全力保障我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

　　(三)預(yù)算編審原則

　　堅(jiān)持“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”和“嚴(yán)格控制一般性支出”的原則，重點(diǎn)保障人員經(jīng)費(fèi)、單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、基本民生支出、市委市政府重大倡議部署和2015年重要工作經(jīng)費(fèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，從嚴(yán)安排慶典、節(jié)會、評比和表彰等活動經(jīng)費(fèi)，大力壓縮執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化績效預(yù)算，全面推進(jìn)民主預(yù)算和透明預(yù)算。

　　(四)財(cái)政預(yù)算草案

　　2015年地方財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期2102837萬元，增長22.8%，其中一般公共預(yù)算收入796780萬元、政府性基金預(yù)算收入659531萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3212萬元、社保基金預(yù)算收入539433萬元、財(cái)政專戶資金88923萬元、省補(bǔ)專項(xiàng)資金14958萬元。按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，地方可用資金約為2028057萬元。

　　2015年擬安排財(cái)政預(yù)算支出2628025萬元，增長34.4%，其中一般公共預(yù)算支出776000萬元、政府性基金預(yù)算支出725272萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2000萬元、社?；痤A(yù)算支出467277萬元、財(cái)政專戶資金安排支出121648萬元、省補(bǔ)專項(xiàng)資金安排支出14958萬元、單位支出戶結(jié)余資金安排支出5530萬元、債務(wù)資金安排支出515340萬元。

　　主要項(xiàng)目安排情況:人員經(jīng)費(fèi)33.4億元，單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.1億元，財(cái)政扶持專項(xiàng)資金28.6億元，基本建設(shè)支出69.4億元。其中電商、物流、進(jìn)出口“三大”倡議專項(xiàng)扶持資金7.2億元(部門安排4.2億元、市財(cái)政預(yù)留3.0億元)；支持社會組織承接政府購買服務(wù)項(xiàng)目資金4.8億元(主要是城鄉(xiāng)公交一體化、垃圾處理等公共服務(wù)項(xiàng)目)，支持政府與社會資本合作項(xiàng)目資金2.0億元，扶持民辦教育、衛(wèi)生、養(yǎng)老等社會事業(yè)專項(xiàng)資金0.7億元；安排“五水共治”專項(xiàng)資金6.5億元，國有資本投資建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政扶持資金16.0億元，“文化義烏”建設(shè)預(yù)留0.9億元、“三大新區(qū)”建設(shè)預(yù)留15.0億元。

　　1.一般公共預(yù)算草案

　　(1)收入預(yù)算

　　2015年全市一般公共預(yù)算同口徑收入預(yù)期756000萬元，較上年決算數(shù)增長8.5%，根據(jù)財(cái)政部財(cái)預(yù)〔2014〕368號《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》要求，將地方教育附加等11項(xiàng)基金收入(與我市相關(guān)的為6項(xiàng)，明細(xì)收入見附表10)40780萬元轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算，合計(jì)796780萬元。按現(xiàn)行財(cái)政體制，加上稅收返還收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，扣除上解支出后，當(dāng)年地方可用資金約722000萬元。

　　主要科目收入情況如下圖:

　　一般公共預(yù)算收入分部門落實(shí)情況:國稅部門172860萬元，增長6.5%；地稅部門535400萬元，增長10.3%；其他部門47740萬元，增長1.6%。

　　2014年底全市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額約7億元，2015年為深化改革關(guān)鍵期，預(yù)算執(zhí)行過程中會碰到諸多特殊情況，而新《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，一般公共預(yù)算年度有超收的，只能用于沖減赤字或者補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。結(jié)合部門預(yù)算審核情況，擬調(diào)出預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.4億元用于平衡2015年預(yù)算，預(yù)留1.6億元待年內(nèi)預(yù)算調(diào)整安排使用。另從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金0.4億元，全額用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金合計(jì)預(yù)留2億元。

　　(2)支出預(yù)算

　　2015年，擬安排一般公共預(yù)算支出776000萬元，增長25.6%，剔除基金轉(zhuǎn)入因素，同口徑增長19.0%。其中民生支出529876萬元，占一般公共預(yù)算支出的68.3%，比上年增長0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　各項(xiàng)支出同口徑增長情況:公共安全支出59846萬元，增長12.6%；教育支出152555萬元，增長15.8%，剔除基金轉(zhuǎn)入因素，同口徑增長2.1%；科學(xué)技術(shù)支出31845萬元，增長2.2%；文化體育與傳媒支出21503萬元，增長270.5%，主要結(jié)合市委市政府重點(diǎn)工作部署，2015年加大財(cái)政文化投入；社會保障和就業(yè)支出33359萬元，增長13.8%，剔除基金轉(zhuǎn)入因素，同口徑增長5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68568萬元，增長5.5%；節(jié)能環(huán)保支出10357萬元，增長30.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49746萬元，增長24.6%；農(nóng)林水支出81995萬元，增長142.3%，剔除鎮(zhèn)街超收分成增加和基金轉(zhuǎn)入因素，同口徑增長17.1%；住房保障支出102萬元，下降56.0%，主要是農(nóng)村困難群眾住房救助對象逐年減少；一般公共服務(wù)支出101628萬元，增長10.1%；其他支出164496萬元，增長29.0%，剔除公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革及臨時(shí)人員提高待遇增加預(yù)留因素，同口徑增長0.7%。

　　2.政府性基金預(yù)算草案

　　2015年，全市政府性基金收入預(yù)期659531萬元，增長57.2%，其中國有土地使用權(quán)出讓凈收入54億元(毛收入65億元)。擬安排政府性基金支出725272萬元，增長66.0%，其中國有土地出讓金支出49.6億元，彌補(bǔ)紅字4.4億元，累計(jì)無結(jié)余。2014年底專項(xiàng)基金結(jié)余159000萬元，動用109741萬元平衡2015年預(yù)算后余49259萬元，其中國有土地收益基金、彩票公益金等不可調(diào)用專項(xiàng)基金結(jié)余32259萬元，另有可統(tǒng)籌使用的其他政府性基金17000萬元。

　　因國有土地使用權(quán)出讓累計(jì)收入難以滿足公益性資本支出需求，擬通過債務(wù)資金安排支出515340萬元，其中新社區(qū)集聚建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助10000萬元(該項(xiàng)目實(shí)際安排35865萬元，余額25865萬元通過公共租賃住房專項(xiàng)資金安排)、異地奔小康項(xiàng)目9340萬元、浙大附屬第四醫(yī)院專家公寓項(xiàng)目7000萬元、03省道改造項(xiàng)目37000元、城市內(nèi)河水系激活工程3000萬元、外購?fù)恋刂笜?biāo)100000萬元、土地整理項(xiàng)目25000萬元、中醫(yī)院遷建工程9000萬元、文化廣場建設(shè)工程7000萬元、“三大新區(qū)”建設(shè)預(yù)留150000萬元、國有資本投資建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政扶持資金158000萬元(該項(xiàng)目實(shí)際安排160000萬元，余額2000萬元通過國有資本經(jīng)營預(yù)算安排)。融資渠道:一是充分利用地方政府性存量債務(wù)清理處置過渡期政策，通過保障性住房、公路、水利、土地儲備領(lǐng)域的在建項(xiàng)目向政策性銀行為主爭取中長期貸款；二是積極向上爭取新增地方政府債券，全力推進(jìn)國企投融資改革，不斷增強(qiáng)國企的融資和盈利能力，形成直接融資與中長期融資為主的良好格局；三是大力推廣政府與社會資本合作模式，形成多元化、可持續(xù)的投融資機(jī)制。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

　　2015年，全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)期3212萬元，擬安排支出2000萬元，用于充實(shí)國有資本投資建設(shè)項(xiàng)目資本金。國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余1212萬元，累計(jì)結(jié)余4005萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　4.社?；痤A(yù)算草案

　　(1)收入預(yù)算

　　2015年，全市社?；鹗杖腩A(yù)期539433萬元(未含養(yǎng)老政策并軌因素)，增長10.7%。

　　主要科目收入情況如下圖:

　　(2)支出預(yù)算

　　2015年，擬安排社?；鹬С?67277萬元，增長28.7%。社?；痤A(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余72156萬元。

　　主要支出科目如下圖:

　　5.財(cái)政專戶資金安排情況

　　2015年，全市財(cái)政專戶收入預(yù)期88923萬元，均是專項(xiàng)資金和列收列支單位資金，擬安排支出121648萬元。2014年底財(cái)政專戶資金結(jié)余207000萬元，動用32725萬元平衡2015年預(yù)算后余174275萬元，主要是征地調(diào)節(jié)金等不可調(diào)用專項(xiàng)資金和列收列支單位結(jié)余。

　　6.省補(bǔ)專項(xiàng)資金和單位支出戶結(jié)余資金安排情況

　　2015年，根據(jù)省補(bǔ)專項(xiàng)資金提前下達(dá)情況和單位支出戶結(jié)余資金梳理情況，擬通過省補(bǔ)專項(xiàng)資金安排支出14958萬元、單位支出戶結(jié)余安排支出5530萬元。

　　三、財(cái)政中長期預(yù)算試編情況

　　2015年，我市通過部門試點(diǎn)和項(xiàng)目試點(diǎn)相結(jié)合方式，試編2015-2017年預(yù)算項(xiàng)目支出計(jì)劃，試點(diǎn)部門選取發(fā)改部門和規(guī)劃部門，試點(diǎn)項(xiàng)目選取切塊后的財(cái)政扶持政策項(xiàng)目和基本建設(shè)項(xiàng)目。其中2015年預(yù)算報(bào)請人民代表大會審查批準(zhǔn)后下達(dá)給部門，作為正式的部門預(yù)算；2016年預(yù)算按項(xiàng)目明細(xì)下達(dá)給部門，并納入項(xiàng)目滾動庫管理；2017年預(yù)算先下達(dá)項(xiàng)目控制數(shù)。編制2016年部門預(yù)算時(shí)，試點(diǎn)部門和試點(diǎn)項(xiàng)目不再報(bào)送當(dāng)年的項(xiàng)目預(yù)算，而是滾動報(bào)送2017-2018年項(xiàng)目預(yù)算。