義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算
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113307827047085929/2015-114176
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財政辦
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財政辦
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2015-08-26 00:00:00
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發(fā)布時間：2015-08-26 00:00
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一、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府概況
上溪鎮(zhèn)位于浙江中部，義烏西大門，距城區(qū)約10公里。西接金華市金東區(qū)，北毗浦江、蘭溪。上溪屬于農(nóng)業(yè)為主的大鎮(zhèn)，鎮(zhèn)域面積102.8平方公里，下轄上溪、吳店、黃山、溪華、下宅五個工作片，76個行政村（自然村27個），2個居委會。鎮(zhèn)區(qū)面積達(dá)8.2平方公里，戶籍人口5.1萬，外來人口超過6萬。2013年我鎮(zhèn)財政總收入1.63億，同比增長2%；地方財政收入7886萬元，同比增長11.9%。2007年，被列為首批“浙江省中心鎮(zhèn)”。先后榮獲“全國環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“浙江省文明鎮(zhèn)”、“浙江省衛(wèi)生鎮(zhèn)”、“浙江省教育強(qiáng)鎮(zhèn)”、“浙江省體育強(qiáng)鎮(zhèn)”、“浙江省旅游強(qiáng)鎮(zhèn)”等榮譽(yù)稱號。
（一）主要職能
1. 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2. 加強(qiáng)社會管理。
3. 搞好公共服務(wù)
4．維護(hù)社會穩(wěn)定。
5．鞏固基層政權(quán)。
6．完成上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算和基建預(yù)算。
二、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2014年本年收入合計 10,936.93 萬元，其中：財政撥款收入 10,936.93 萬元，專戶資金 0 萬元，其他收入 0 萬元。
（二）支出決算總體情況
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2014年本年支出合計 10,936.93 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2893.43萬元，文化體育與傳媒支出43.19萬元，社會保障和就業(yè)支出71.80萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)支出122.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出287.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6517.68萬元，農(nóng)林水支出822.31萬元，資源勘探信息等支出96.36萬元，國土海洋氣象等支出82.14萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 2,659.42 萬元，日常公用支出 1,091.67 萬元，項(xiàng)目支出 7,185.84 萬元。
2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元（含決算結(jié)余分配）。
（三）財政撥款支出決算情況
2014年部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1820.59萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
3．一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出5萬元，主要用于其他財政事務(wù)方面的支出。
4．一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出1052.84萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
5.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出43.19萬元，主要用于其他文化方面的支出。
6．社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出71.81萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-人口與計劃生育事務(wù)-其他人口與計劃生育事務(wù)支出122.11萬元，主要用于其他人口與計劃生育事務(wù)方面的支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行0.9萬元。主要用于行政(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9. 節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出287萬元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出6221.70萬元，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出40萬元，農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出255.98萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
13.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行152.11萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14．農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出257.13萬元，主要用于其他農(nóng)業(yè)方面支出。
15.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)57.39萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
16．農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出54.5萬元，主要用于其他水利方面的支出。
17.農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助282.68萬元，主要用于村干部的基本報酬。
18.農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助18.5萬元，主要用于集體經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助。
19.資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出96.36萬元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
20．國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行82.14萬元，主要用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出。
（四）2014年公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)： 2014年因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2014年公務(wù)接待費(fèi)支出 49.1 萬元，比上年下降57.46 %。主要用于接待工作需要同城接待等支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金: 教育收費(fèi)和彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
7.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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