義烏市數(shù)字城市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年部門預(yù)算
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330782000000/2017-201109
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- 成文日期：
2017-11-03 00:00:00
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發(fā)布時間：2017-11-03 16:55
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一、數(shù)字辦概況
（一）主要職能
1.負責貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)數(shù)字城市工作的方針、政策和法律、法規(guī)；
2.制定相關(guān)的規(guī)章制度及數(shù)據(jù)規(guī)范標準；
3.指導(dǎo)、檢查及監(jiān)督數(shù)字城市管理中心的運行；
4.向協(xié)同責任單位交辦受理件，并及時檢查和監(jiān)督；
5.召集相關(guān)部門責任人會議，協(xié)調(diào)、督促處理有關(guān)問題；
6.承辦市委、市政府和上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，數(shù)字辦部門預(yù)算包括：辦本級預(yù)算。
二、數(shù)字辦2017年部門預(yù)算安排情況說明 （一）關(guān)于數(shù)字辦2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，數(shù)字辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：行政運行和其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出。數(shù)字辦2017年收支總預(yù)算38.75萬元。
（二）關(guān)于數(shù)字辦2017年收入預(yù)算情況說明
數(shù)字辦2017年收入預(yù)算38.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入37萬元，占95.49%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.75萬元，占4.51%。
（三）關(guān)于數(shù)字辦2017年支出預(yù)算情況說明 數(shù)字辦2017年支出預(yù)算38.75萬元。
1.按支出功能分類，包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出37萬元、行政運行1.75萬元。
2.按支出用途分類，包括日常公用支出1.75萬元，項目支出37萬元。
（四）關(guān)于數(shù)字辦2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
數(shù)字辦2017年財政撥款收支總預(yù)算38.75萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.75萬元；支出包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出37萬元、行政運行1.75萬元。
（五）關(guān)于數(shù)字辦2017年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
數(shù)字辦2017年一般公共預(yù)算撥款38.75萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少38.03萬元，主要是主機托管費和系統(tǒng)升級維護費等項目支出減少。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）38.75萬元，占100 %。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）事務(wù)37萬元，主要用于信息費、96150碼號使用費和印刷、宣傳及廣告費。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)1.75萬元，主要用于日常辦公費支出。
（六）關(guān)于數(shù)字辦2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)或下降100%。
（七）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2017年數(shù)字辦本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.75萬元。
2.績效目標設(shè)置情況
2017年數(shù)字辦有印刷、宣傳及廣告費等1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款17.2萬元。
3.政府采購情況
2017年數(shù)字辦無政府采購項目，不涉及預(yù)算安排，特此說明。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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