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一、蘇溪鎮(zhèn)概況

（一）蘇溪鎮(zhèn)現(xiàn)轄1個社區(qū)、68個行政村，總面積109.1平方公里，本地人口5萬。外來人口10萬。目前鎮(zhèn)在冊行政干部59名，事業(yè)編制工作人員50名，大學生村官5名，臨時聘用人員156名。內(nèi)設黨政辦、經(jīng)濟發(fā)展辦（工業(yè)辦、農(nóng)業(yè)辦）、社會事業(yè)辦、政法辦、規(guī)劃建設辦、財政辦六個職能辦公室；鎮(zhèn)設農(nóng)業(yè)、社會事業(yè)、財務管理三個服務中心；以及工商企業(yè)服務所、勞動社會保障所、村鎮(zhèn)建設服務所、國土資源管理所等四個所。下設5個工作片管轄69個行政村，分別是：江南工作片，轄區(qū)13個行政村（居）；江北工作片，轄區(qū)11個行政村；鎮(zhèn)東工作片，轄區(qū)19個行政村；聯(lián)合工作片，轄區(qū)16個行政村；園區(qū)工作片；轄區(qū)10個行政村。

（二）部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，蘇溪鎮(zhèn)部門預算包括：蘇溪鎮(zhèn)本級預算、蘇溪鎮(zhèn)基建預算、蘇溪鎮(zhèn)財政總預算。

二、蘇溪鎮(zhèn)2017年部門預算安排情況說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，蘇溪鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、其他收入、上級補助收入、動用上年結(jié)余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出等支出。蘇溪鎮(zhèn)2017年收支總預算41584.09萬元。

（二）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年收入預算情況說明

蘇溪鎮(zhèn)2017年收入預算41584.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入3875.59萬元，占9.3 %；政府性基金收入36529萬元，占87.8%；專戶資金360萬元，占0.87%；上年結(jié)轉(zhuǎn)819.5萬元，占1.93%。

（三）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年支出預算情況說明
　　蘇溪鎮(zhèn)2017年支出預算11055萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2434.9萬元、國防支出15萬元、公共安全支出10萬元、文化體育與傳媒支出43.25萬元、社會保障和就業(yè)支出510.68萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出606.79萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6325.92萬元、農(nóng)林水支出343.32萬元、資源勘探信息等支出149.46萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出46.8萬元、國土資源氣象等支出147.68萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2322.52萬元，日常公用支出2732.47萬元，項目支出6000萬元。

（四）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

蘇溪鎮(zhèn)2017年財政撥款收支總預算41584.09萬元。包括：一般公共預算撥款收入3875.59萬元、政府性基金收入36529萬元；支出包括：一般公共服務支出2434.9萬元、國防支出15萬元、公共安全支出10萬元、文化體育與傳媒支出43.246327萬元、社會保障和就業(yè)支出510.680923萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出606.79萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6325.92萬元、農(nóng)林水支出343.32萬元、資源勘探信息等支出149.46萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出46.8萬元、國土資源氣象等支出147.68萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年30529.09。

（五）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

蘇溪鎮(zhèn)2017年一般公共預算當年撥款4235.59萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1362.54萬元。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出（類）2434.9萬元，占22%；公共安全類支出25萬元，占0.3%、文化體育與傳媒支出43.25萬元，占0.5%、社會保障和就業(yè)支出510.68萬元，占5.6%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出606.79萬元，占5.5%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6325.92萬元，占69%、農(nóng)林水支出343.32萬元，占3.1%、資源勘探信息等支出149.46萬元，占1.3%、商業(yè)服務業(yè)等支出46.8萬元，0.5占%、國土資源氣象等支出147.68萬元，占1.7%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）一般公共事務-人大事務-其他人大事務15萬元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動經(jīng)費。

（2）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務- 行政運行1886.34萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、行政在職公用經(jīng)費、村干部報酬、村社區(qū)補助經(jīng)費等。

（3）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-一般行政管理事務272.16萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。

（4）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-專項業(yè)務活動17萬元，主要用于工作布置、學習培訓等支出。

（5）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-信訪事務10萬元，主要用于鎮(zhèn)信訪工作經(jīng)費。

（6）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務- 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出76.59萬元，主要用于鎮(zhèn)其他事務性支出。

（7）一般公共事務-統(tǒng)計信息事務- 專項統(tǒng)計業(yè)務28萬元，主要用于人口、農(nóng)業(yè)、工業(yè)普查等支出。

（8）一般公共事務-財政事務-其他財政事務支出2萬元，萬元，主要用于財政辦公費等支出。

（9）一般公共事務-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出1.61萬元，主要用于紀律檢查事務等支出。

（10）一般公共事務-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出10萬元，主要用于鎮(zhèn)工會、婦聯(lián)、團委各項活動經(jīng)費。

（11）一般公共事務-宣傳事務-其他宣傳事務支出21萬元，主要用于宣傳支出。

（12）一般公共事務-統(tǒng)戰(zhàn)事務-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務支出。

（13）一般公共事務-其他共產(chǎn)黨事務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出15萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費。

（14）一般公共事務-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出79.2萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出15萬元，主要用于人武、征兵工作等支出。

（16）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務10萬元，主要用于司法調(diào)解經(jīng)費。

（17）文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出33.25萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（18）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出10萬元，主要用于鎮(zhèn)舉辦各項文體活動經(jīng)費。

（19）社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出125.17萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、勞動保障經(jīng)費。

（20）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-老齡事務29萬元，主要用于敬老院支出、老齡工作支出。

（21）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助31萬元，主要用于在鄉(xiāng)復退軍人生活補助。

（22）社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出15萬元，主要用于困難慰問、社會救助。

（23）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出221.8萬元，主要用于鎮(zhèn)行政退休人員基本養(yǎng)老保險支出。

（24）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出88.72萬元，主要用于鎮(zhèn)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金支出。

（25）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-其它公共衛(wèi)生支出70萬元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費。

（26）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構(gòu)126.79萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（27）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務60萬元，主要用于計劃生育目標責任制考核。

（28）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助35萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險補助。

（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出80萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及社區(qū)居委會補助。

（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出40萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施購置。

（31）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生6萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生保潔。

（32）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出500萬元，主要用于各種用地的征遷安置經(jīng)費。

（33）城鄉(xiāng)社區(qū)支出- 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出4749萬元，主要用于鎮(zhèn)基本建設等支出。

（34）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農(nóng)村基礎設施建設支出751萬元，主要用于農(nóng)村基礎設施建設.

（35）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出199.92萬元，主要用于鎮(zhèn)消防及綜合治理工作經(jīng)費。

（36）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行112.58萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（37）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出90萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費。

（38）農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構(gòu)17.69萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（40）農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災減災30萬元，主要用于森林防火工作經(jīng)費。

（41）農(nóng)林水支出-林業(yè)-其他林業(yè)支出30萬元，主要用于綠化造林、森林病蟲害防治工作經(jīng)費。

（42）農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出63.04萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（43）資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出25萬元，主要用于安全生產(chǎn)經(jīng)費。

（44）資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出124.46萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、工商企業(yè)管理經(jīng)費。

（45）商業(yè)服務業(yè)等支出-其他商業(yè)服務業(yè)等支出-其他商業(yè)服務業(yè)等支出46.8萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（46）國土資源氣象等支出-國土資源事務-行政運行117.68萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

（47）國土資源氣象等支出-國土資源事務-國土整治30萬元，主要用于國土違章拆除等支出。

（六）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年一般公共預算基本支出情況說明

蘇溪鎮(zhèn)2017年一般公共預算基本支出2674.99萬元，其中：

1.人員經(jīng)費2322.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；

2.公用經(jīng)費282.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費。

3.定額車輛經(jīng)費0萬元,無公務用車。

4.個人定額交通補貼70.2萬元，主要用于公務人員公務出行支出。

（七）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

蘇溪鎮(zhèn)2017年一般公共預算當年撥款5054.99萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1362.54萬元，主要是土地開發(fā)支出減少。

2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

征地和拆遷補償支出500萬元，占8.33%，城市建設支出4749萬元，占79.15%，農(nóng)村基礎設施建設支出751，占12.52 %。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出500萬元，主要用于各種重點工程用地的征遷、安置、政策處理等支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出- 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出4749萬元，主要用于鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、綠化、鎮(zhèn)前街延伸工程等支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農(nóng)村基礎設施建設支出751萬元，主要用于村污水管網(wǎng)改造、美麗鄉(xiāng)村建設、自來水平面管網(wǎng)改造工程等支出。

（八）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2017年未安排因公出國（境）費用。

2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50 %。減少的主要原因是加強了黨風廉政建設，自覺減少了公款招待的次數(shù)和規(guī)模。

3.公務用車購置及運行維護費：2017年未安排公務用車購置及運行維護費

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年蘇溪鎮(zhèn)本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算5054.99  萬元。

2.政府采購情況

2017年蘇溪鎮(zhèn)各單位政府采購預算總額6147萬元，其中：政府采購貨物預算330萬元、政府采購工程預算3582萬元、政府采購服務預算2235萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2016年12月31日，蘇溪鎮(zhèn)共有車輛１０輛，其中消防車2輛、８噸大型掃地車1輛、小型掃地車2輛、垃圾壓縮打包車1輛、灑水車3輛（其中1輛扣在交警隊，1輛已經(jīng)報廢停在鎮(zhèn)政府大院）、拖拉機1輛。

2017年部門預算安排購置車輛8輛，其中消防車1輛、灑水車１輛、城管購買皮卡車1輛、巡邏車5輛。

4.績效目標設置情況

2017年蘇溪鎮(zhèn)有敬老院托養(yǎng)、村級微型消防站建設等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款42萬元。