義烏市福田街道2017年部門預算
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11330782322980056Q/2017-135190
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財政辦
- 發(fā)文字號：
2017314
- 成文日期：
2017-03-14
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發(fā)布時間：2017-03-14 09:52
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義烏市福田街道2017年部門預算
一、福田街道概況
（一）主要職能
1.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農業(yè)、第三產業(yè)，繁榮區(qū)域經濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
3. 配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關部門做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
4. 負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務和公共福利事業(yè)，負責社區(qū)公共服務設施、公共服務機構建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
5. 根據政府授權組織開發(fā)建設本轄區(qū)內重要的經濟社會發(fā)展項目。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，福田街道部門預算包括：本級預算和基建預算。
二、福田街道2017年部門預算安排情況說明
（一）關于福田街道2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，福田街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、國土資源氣象等支出。福田街道2017年收支總預算18722.64萬元。
（二）關于福田街道2017年收入預算情況說明
福田街道2017年收入預算18722.64萬元，其中：一般公共預算撥款收入3498.24萬元，占19%；政府性基金收入14521萬元，占78%；上年結轉603.4萬元，占3%。
（三）關于福田街道2017年支出預算情況說明
福田街道2017年支出預算18722.64萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2260.14萬元、公共安全支出20萬元、文化體育和傳媒支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出396.65萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出548.7萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11127.23萬元、農林水支出60.11萬元、資源勘探信息等支出40萬元、國土資源氣象等支出168.90萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2388.29萬元，日常公用支出289.55萬元，定額交通補貼73.8萬元，項目支出11750萬元。
（四）關于福田街道2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
福田街道2017年財政撥款收支總預算18722.64萬元。包括：一般公共預算撥款收入3498.24萬元、政府性基金收入14521萬元；支出包括：一般公共服務支出2260.14萬元、公共安全支出20萬元、文化體育和傳媒支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出396.65萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出383.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11127.23萬元、農林水支出60.11萬元、資源勘探信息等支出40萬元、國土資源氣象等支出168.90萬元。
（五）關于福田街道2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
福田街道2017年一般公共預算當年撥款3498.24萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加（或減少） 萬元，主要是……。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）2260.14萬元，占12.07%；公共安全（類）20萬元，占0.11%；文化體育和傳媒支出（類）20萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出（類）396.65萬元，占2.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）383.05萬元，占2.05%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）11127.23萬元，占59.43%；農林水支出（類）60.11萬元，占0.32%；資源勘探信息等支出（類）40萬元，占0.21%；國土資源氣象等支出（類）168.90萬元，占0.90%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務20萬元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動經費。
（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1693.36萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、村（社區(qū)）補助經費等。
（3）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務275.4萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。
（4）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業(yè)務20萬元，主要用于工作布置會、學習培訓等經費。
（5）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務20萬元，主要用于街道信訪工作經費。
（6）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出97.91萬元，主要用于街道其他事務性支出。
（7）一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出2萬元，主要用于紀律檢查事務支出。
（8）一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出12萬元，主要用于街道工會、團委、婦聯(lián)各項活動經費。
（9）一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳業(yè)務支出45萬元，主要用于宣傳支出。
（10）一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出1.15萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務支出。
（11）公共安全支出-公安-其他公安支出20萬元，主要用于人武工作、流動人口管理經費。
（12）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務20萬元，主要用于司法調解經費。
（13）文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出20萬元，主要用于事業(yè)人員經費、公用經費。
（14）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出20萬元，主要用于街道舉辦各項文化體育支出。
（15）社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出28.47萬元，主要用于事業(yè)人員經費、公用經費、勞動保障經費。
（16）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出231.26萬元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。
（17）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出92.50萬元，主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳納支出。
（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出61.35萬元，主要用于公共衛(wèi)生經費。
（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構41.7萬元，主要用于事業(yè)人員經費、公用經費。
（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務41.7萬元，主要用于計劃生育目標責任制考核。
（21）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-新型農村合作醫(yī)療280萬元，主要用于農村大病醫(yī)療保險經費。
（22）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出55萬元，主要用于鎮(zhèn)街消防及綜合治理工作經費。
（23）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1062.23萬元，主要用于事業(yè)人員經費、公用經費及社區(qū)居委會補助等。
（24）農林水支出-農業(yè)-其他農業(yè)支出43.81萬元，主要用于農業(yè)農村工作經費。
（25）農林水支出-水利-其他水利支出16.30萬元，主要用于事業(yè)人員經費、公用經費。
（26）資源勘探電力信息等支出-安全生產監(jiān)管-其他安全生產監(jiān)管支出40萬元，主要用于安全生產經費。
（27）國土資源氣象等支出-國土資源事務-行政運行168.90萬元，主要用于事業(yè)人員經費、公用經費。
（六）關于福田街道2017年一般公共預算基本支出情況說明
福田街道2017年一般公共預算基本支出2751.64萬元，其中：
1.人員經費2388.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、職業(yè)年金繳費。
2.公用經費289.55萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出
3.定額車輛經費0萬元，無公務用車。
4.個人定額交通補貼73.8萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于福田街道2017年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
福田街道2017年政府性基金預算當年撥款14521萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加減少2566.08萬元，主要是土地開發(fā)支出減少。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
征地和拆遷補償支出1000萬元，占10%；城市建設支出6326萬元,占63.62 %;農村基礎設施建設支出2674萬元,占26.74%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項目債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出1000萬元，主要用于各項目重點工程政策處理費用。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項目債務收入安排的支出-城市建設支出6326萬元，主要用于街道綠化、截污納管工程、創(chuàng)建工程等費用。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項目債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出2674萬元,主要用于農業(yè)產業(yè)、水利建設等費用。
（八）關于福田街道2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2017年未安排因公出國（境）費用。
2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長 41.67 %。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引資工作及各項重點工程征遷工作。
3.公務用車購置及運行維護費：2017年未安排公務用車購置及運行維護費
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年福田街道機關運行經費財政撥款預算14501.64萬元。
2.政府采購情況
2017年福田街道各單位政府采購預算總額9740萬元，其中：政府采購貨物預算897萬元、政府采購工程預算8220萬元、政府采購服務預算623萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，福田街道共有車輛2輛，其中消防車1輛。
2017年部門預算安排購置消防車1輛。