義烏市人民政府北苑街道辦事處2016年度部門決算
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
財政辦
- 發(fā)文字號：
20170818
- 成文日期：
2017-08-18 00:00:00
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2017-08-18 00:00
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義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2016年度部門決算
一、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1. 執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、體育事業(yè)和財政、民政、計(jì)劃生育等行政工作。
3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2016年度收入決算39,844.23萬元，其中：本年收入26,227.08萬元，占總收入65.82%，包括財政撥款收入26,227.08萬元（其中，一般公共預(yù)算5,964.64萬元，政府性基金預(yù)算20,262.44萬元），占總收入65.82%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入0萬元，占總收入 0%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13,617.15萬元，占總收入34.18 %。
（二）支出決算總體情況
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2016年度支出決算26,227.08萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2,423.21 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出1,891.85 萬元、文化體育與傳媒支出79.91 萬元、社會保障和就業(yè)支出390.13 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出164.69 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,739.92 萬元、農(nóng)林水支出116.29 萬元、交通運(yùn)輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出186.33 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出234.76 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3,229.42 萬元，日常公用支出414.84 萬元，項(xiàng)目支出22,582.81 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出5,964.64萬元，政府性基金預(yù)算支出20,262.44萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2016年年初預(yù)算為5,553.46萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5,964.64萬元,完成年初預(yù)算的107.4 %。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2423萬元，占41%；科學(xué)技術(shù)支出1892萬元，占32%；文化體育與傳媒支出80萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出390萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出165萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出477萬元，占8%；農(nóng)林水支出116萬元，占2%；資源勘探信息等支出186萬元，占3%；國土海洋氣象等支出235萬元，占4%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2016年一般公共預(yù)算基本支出3644萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3230萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、五險一金、伙食補(bǔ)助等；
公用經(jīng)費(fèi)414萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)、交通費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2016年決算為19853萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2016年決算為409萬元。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算36.59萬元，比上年決算數(shù)增長147.7%。主要用于三改一拆快餐、土地征用招待等支出。增加的主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不一致，去年未將三改一拆快餐列入招待費(fèi)用。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待712批次，7,090人次，共 36.59萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度北苑街道辦事處本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出414.84萬元，比上年度增加70.84萬元，增長20.59%，主要原因是交通費(fèi)、電費(fèi)、招待費(fèi)比去年增加。
2.部門預(yù)算績效情況
2016年度北苑街道監(jiān)控中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算200萬元，實(shí)際支出200萬元?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況良好。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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