義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年度部門決算
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11330782002609100U/2017-140524
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2017-08-25
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發(fā)布時間：2017-08-25 10:02
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一、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府單位概況
（一）主要職能
1. 執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2. 落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
3. 保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算8,685.42萬元，其中：本年收入8,685.42萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入8,524.11萬元（其中，一般公共預算6,417.52萬元，政府性基金預算2,106.59萬元），占總收入98.14%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入161.31萬元，占總收入 1.86%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入0萬元，占總收入0 %。
（二）支出決算總體情況
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算8,685.42萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1,970.11 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出858.5 萬元、文化體育與傳媒支出66.03 萬元、社會保障和就業(yè)支出384.26 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153.84 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,800.49 萬元、農(nóng)林水支出2,042.83 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出116.29 萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出131.76 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出161.31 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2,526.24 萬元，日常公用支出570.63 萬元，項目支出5,588.54 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出6,417.52萬元，政府性基金預算支出2,106.59萬元，其他各類支出161.31萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年年初預算為6,417.52萬元，2016年一般公共預算當年撥款6,417.52萬元,完成年初預算的100 %。，主要是因為嚴格按照年初預算執(zhí)行，合理安排支出。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出1970.11萬元，占30.7%；科學技術支出858.5萬元，占13.4%；文化體育與傳媒支出66.03萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出384.26萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153.84萬元，占2.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出693.9萬元，占10.7%；農(nóng)林水支出2042.83萬元，占31.8%；資源勘探信息等支出116.29萬元，占2%；國土海洋氣象等支出131.76萬元，占2%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行。2016年年初預算為1877.76萬元，2016年決算為1877.76萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。2016年年初預算為92.36萬元，2016年決算為92.36萬元，完成年初預算的100%。
科學技術支出-應用研究-社會公益研究。2016年年初預算為858.5萬元，2016年決算為858.5萬元，完成年初預算的100%。
文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。2016年年初預算為66.03萬元，2016年決算為66.03萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出。2016年年初預算為384.26萬元，2016年決算為384.26萬元，完成年初預算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構。2016年年初預算為153.84萬元，2016年決算為153.84萬元，完成年初預算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年年初預算為532.59萬元，2016年決算為532.59萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行。2016年年初預算為113.59萬元，2016年決算為113.59萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出。2016年年初預算為1847.1萬元，2016年決算為1847.1萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構。2016年年初預算為20.60萬元，2016年決算為20.60萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出。2016年年初預算為61.54萬元，2016年決算為61.54萬元，完成年初預算的100%。
資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2016年年初預算為116.29萬元，2016年決算為116.29萬元，完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行。2016年年初預算為131.76萬元，2016年決算為131.76萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預算基本支出3096.87萬元，其中：
人員經(jīng)費2526.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、……；
公用經(jīng)費570.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費……
（四）政府性基金當年撥款情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-土地開發(fā)支出。2016年年初預算為1232.74萬元，2016年決算為1232.74萬元，完成年初預算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-農(nóng)村建設支出。2016年年初預算為873.85萬元，2016年決算為873.85萬元，完成年初預算的100%。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算3.3萬元，比上年決算數(shù)下降25%。主要用于蘇溪鎮(zhèn)政府工作人員的因公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少主要原因是因公務出國（境）的交通費及其他公雜費減少。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計2人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算18.88萬元，比上年決算數(shù)增長315%。主要用于日常公務接待、三改一拆快餐、重大產(chǎn)業(yè)項目落地等接待支出。增加的主要原因：一是今年公務接待次數(shù)及規(guī)模比去年多；二是統(tǒng)計口徑不一致，如去年沒有把三改一拆快餐等列入接待費用。
其中，本單位國內(nèi)公務接待356批次，3,211人次，共 18.88萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于…等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是……。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況
2016年度蘇溪鎮(zhèn)政府的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出570.63萬元，比上年度減少344.57萬元，下降40%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費，辦公費、印刷費、差旅費等各種機關運行經(jīng)費均比去年明顯減少。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，蘇溪鎮(zhèn)共有車輛１０輛，其中消防車2輛、８噸大型掃地車1輛、小型掃地車2輛、垃圾壓縮打包車1輛、灑水車3輛（其中1輛扣在交警隊，1輛已經(jīng)報廢停在鎮(zhèn)政府大院）、拖拉機1輛。
3.部門預算績效情況
2016年度蘇溪鎮(zhèn)蘇溪江景觀治理工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算420萬元，實際支出636萬元?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
1.“蘇溪江景觀治理工程”項目預算安排420萬元，實際支出 636萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)蘇政發(fā)〔2014〕151號文件，項目實施管理制度蘇溪鎮(zhèn)工程管理辦法，項目資金主要用于蘇溪江河道景觀整治，完成績效情況：取得良好的社會效益、生態(tài)效益，蘇溪江周邊的環(huán)境衛(wèi)生得到明顯的提高并且美觀了，整治范圍內(nèi)水生態(tài)環(huán)境得到改善，可持續(xù)影響較大，對長期保持蘇溪江邊的環(huán)境衛(wèi)生有較大的影響。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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