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義烏市稠江街道辦事處單位2016年度部門決算

一、義烏市稠江街道辦事處單位概況

（一）主要職能

1.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開(kāi)展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。

3.配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開(kāi)展工作，反映社區(qū)居民的意見(jiàn)和要求，處理人民來(lái)信來(lái)訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。

5.根據(jù)政府授權(quán)組織開(kāi)發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市稠江街道辦事處單位部門決算包括：本級(jí)決算、基建決算。

二、義烏市稠江街道辦事處單位2016年部門決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、義烏市稠江街道辦事處單位2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

 義烏市稠江街道辦事處單位2016年度收入決算18924.45萬(wàn)元，其中：本年收入18924.45萬(wàn)元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入18924.45萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算13013.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算5911.08萬(wàn)元），占總收入100%。

（二）支出決算總體情況

義烏市稠江街道辦事處2016年度支出決算18924.45萬(wàn)元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2689.01萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出54.67萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出384.41 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出159.17萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6583.4 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出8732.14萬(wàn)元、資源勘探信息等支出158.41 萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出163.24萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2994.25 萬(wàn)元，日常公用支出499.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15431.08萬(wàn)元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出13013.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5911.08萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

義烏市稠江街道辦事處單位2016年年初預(yù)算為5668.76萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,040.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.27 %。，主要是因?yàn)閳?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制工作布置會(huì)經(jīng)費(fèi)、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、考察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和計(jì)劃外生育查找對(duì)象經(jīng)費(fèi)等支出。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2689.01萬(wàn)元，占20.66%；文化體育與傳媒支出54.67萬(wàn)元，占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出384.41萬(wàn)元，占2.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出159.17萬(wàn)元，占1.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出672.32萬(wàn)元，占5.17%；農(nóng)林水支出8732.14 萬(wàn)元，占67.1%；資源勘探信息等支出158.41萬(wàn)元，占1.22%；國(guó)土海洋氣象等支出163.24萬(wàn)元，占1.26%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行。2016年決算為1930.75萬(wàn)元，主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。

一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出。2016年決算為758.26萬(wàn)元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。

    文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。2016年決算為54.67萬(wàn)元，主要用于完成日常文化工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂(lè)活動(dòng)等方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。2016年決算為136.88元，主要用于完成農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)、勞動(dòng)基層平臺(tái)建設(shè)、勞動(dòng)法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2016年決算為176.81萬(wàn)元，主要用于離退休基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2016年決算為70.72萬(wàn)元，主要用于離退休職業(yè)年金繳費(fèi)。

    醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)。2016年決算為159.18萬(wàn)元，主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常計(jì)劃生育管理支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施。2016年決算為24.37萬(wàn)元，主要用于公共設(shè)施維修等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年決算為647.95萬(wàn)元，主要用于城市創(chuàng)建等方面支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行。2016年決算為118.87萬(wàn)元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常農(nóng)業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出。2016年決算為8553.21萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。2016年決算為20.72萬(wàn)元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常林業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出。2016年決算為39.33萬(wàn)元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2016年決算為158.41萬(wàn)元，主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-行政運(yùn)行。2016年決算為163.24萬(wàn)元，主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

義烏市稠江街道辦事處單位2016年一般公共預(yù)算基本支出3493.37萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2994.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。

公用經(jīng)費(fèi)499.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出-土地開(kāi)發(fā)支出。2016年決算為4726.43萬(wàn)元，主要用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出-城市建設(shè)支出。2016年決算為1156.59萬(wàn)元，主要用于市政道路等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出-城市建設(shè)支出。2016年決算為28.06萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等方面支出。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少100 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算12.69萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)106%。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待、工作餐費(fèi)用。增加的主要原因是2015年下半年部分招待費(fèi)在2016年年初結(jié)算。

其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待205批次，2115人次，共 12.69萬(wàn)元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬(wàn)元。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：已實(shí)行車改，無(wú)此項(xiàng)支出。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出349.34萬(wàn)元，比上年度減少624.63萬(wàn)元，下降55.58%，主要原因是街道從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費(fèi)，杜絕浪費(fèi)。

 2.政府采購(gòu)支出情況

 2016年度政府采購(gòu)支出總額37068.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出119.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出36530萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出418.39萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2016年12月31日，共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

 4.部門預(yù)算績(jī)效情況

 110KV賓佛1617線遷改工程實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，預(yù)算安排328萬(wàn)元，實(shí)際支出43.14萬(wàn)元,工程已完工驗(yàn)收，但施工單位結(jié)算不及時(shí)，造成資金未能按期支付。項(xiàng)目實(shí)施管理制度執(zhí)行稠江街道工程管理辦法，項(xiàng)目資金主要用于電纜管道鋪設(shè)、遷引施工，電線拆線及部分架空線工作，采用地面電纜形式。至年底，已全部完成并投入使用，確保疏港快速路和稠江新社區(qū)集聚勝利建設(shè)及佛堂鎮(zhèn)重點(diǎn)區(qū)域人民正常生活、企業(yè)正常供電。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。