義烏市人民法院(匯總）2016年度部門決算
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2017-08-25 00:00:00
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義烏市人民法院(匯總）單位2016年度部門決算
一、義烏市人民法院(匯總）單位概況
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1. 法院主要職能：人民法院是國家的審判機關(guān)，在市委的領(lǐng)導(dǎo)和上級人民法院的指導(dǎo)下依法獨立行使審判權(quán)，對市人大及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：審判法律規(guī)定由基層法院管轄的刑事、民事、行政案件；審理由市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起的抗訴案件；依照審判監(jiān)督程序，審理告訴申訴的刑事、民事、行政案件；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)申請執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件；調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；參與社會治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律、法規(guī)和社會公德；承辦其他應(yīng)由人民法院負(fù)責(zé)的工作。
2. 成立于2005年的審判保障服務(wù)中心，是義烏市人民法院的下屬事業(yè)單位，主要承擔(dān)法院審判工作中的輔助工作和后勤保障工作。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民法院(匯總）單位部門決算包括：本級決算、所屬義烏市人民法院審判保障服務(wù)中心決算。
二、義烏市人民法院(匯總）單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民法院(匯總）單位2016年度部門決算情況說明
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義烏市人民法院(匯總）單位2016年度收入決算8,739.11萬元，其中：本年收入8,693.87萬元，占總收入99.48%，包括財政撥款收入8,693.87萬元（其中，一般公共預(yù)算8,666.52萬元，政府性基金預(yù)算27.35萬元），占總收入99.48%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入0萬元，占總收入 0%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45.24萬元，占總收入0.52 %。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
義烏市人民法院(匯總）單位2016年度支出決算8,713.9萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2.28 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出8,278.28 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出406 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬元、農(nóng)林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出27.35 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出5,234.78 萬元，日常公用支出633.83 萬元，項目支出2,845.29 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出8,686.55萬元，政府性基金預(yù)算支出27.35萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
義烏市人民法院(匯總）單位2016年年初預(yù)算為9,627.81萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8,666.52萬元,完成年初預(yù)算的90.02 %。，主要是因為有部分項目在建，未結(jié)清款項。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）2.28萬元，占0.03%；公共安全支出（類）8278.28萬元，占95.52%。社會保障和就業(yè)支出（類）385.96萬元，占4.45%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）。2016年年初預(yù)算為2.28萬元，2016年決算為2.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全（類）法院（款）行政運行（項）。2016年年初預(yù)算為5765.7萬元，2016年決算為5177.52萬元，完成年初預(yù)算的89.8%。
公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）。2016年年初預(yù)算為520.89萬元，2016年決算為399.38萬元，完成年初預(yù)算的76.67%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是工程分階段實施，還未完成，款項未支付。
公共安全（類）法院（款）案件審判（項）。2016年年初預(yù)算為358.5萬元，2016年決算為353.12萬元，完成年初預(yù)算的98.5%。
公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）。2016年年初預(yù)算為165萬元，2016年決算為134.16萬元，完成年初預(yù)算的81.31%。
公共安全（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）。2016年年初預(yù)算為1899.59萬元，2016年決算為1778.25萬元，完成年初預(yù)算的93.6%。
公共安全（類）法院（款）事業(yè)運行（項）。2016年年初預(yù)算為345.56萬元，2016年決算為285.1萬元，完成年初預(yù)算的82.5%。
公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）。2016年年初預(yù)算為164.29萬元，2016年決算為150.75萬元，完成年初預(yù)算的91.76%。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年年初預(yù)算為290萬元，2016年決算為290萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2016年年初預(yù)算為116萬元，2016年決算為116萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市人民法院(匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出5868.61萬元，其中：
人員經(jīng)費5234.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、職業(yè)年金、其他工資福利、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金等等；
公用經(jīng)費633.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費等等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
支出（類）其他支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項（項）。2016年年初預(yù)算為30.07萬元，2016年決算為27.35萬元，完成年初預(yù)算的90.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因報刊已征訂，企業(yè)未開發(fā)票，所以未支付。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算23.32萬元，比上年決算數(shù)基本持平，主要用于接待市外客人來義參訪、調(diào)研、學(xué)習(xí)等支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待216批次，1,986人次，共 23.32萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算76.85萬元，比上年決算數(shù)下降19.66%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出76.85萬元，主要用于執(zhí)行、審判、送達(dá)等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車，提倡公共交通出行。
?。┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度義烏市人民法院本級和所屬義烏市人民法院審判保障服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出616.52萬元，比上年度減少199.66萬元，下降24.46%，主要原因是提倡開源節(jié)流，縮減開支。
2.政府采購支出情況
2016年度義烏市人民法院本級及所屬各單位政府采購支出總額 62.6 萬元，其中：政府采購服務(wù)支出62.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額62.6萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，法院本級及所屬各單位共有車輛 27輛，其中，一般公務(wù)用車27輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度義烏市人民法院省補辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 126萬元，實際支出 95.2萬元?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況一般。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：無
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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