中共義烏市委黨校2016年度部門決算
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330782000000/2017-408996
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行政科
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無
- 成文日期：
2017-08-25 00:00:00
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發(fā)布時間：2017-08-25 14:52
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中共義烏市委黨校2016年度部門決算
一、中共義烏市委黨校單位概況
（一）主要職能
1.輪訓全市各級黨員干部（包括基層農村黨員干部），落實市委安排的各類培訓任務；
2.廣泛開展理論、方針、政策、形勢宣講；
3.圍繞中心工作，深入開展調查研究，研究馬克思主義中國化重大現實和戰(zhàn)略問題以及在義烏的實踐，為市委、市政府提供決策咨詢服務；
4.挖掘利用“義烏發(fā)展經驗”和陳望道“信仰味道”等教學資源，依托中央黨校教學基地、國家行政學院教學科研基地、省委黨校分校等平臺，面向全國，承接承辦黨政干部赴義烏異地教學、現場教學，整合黨員干部教育培訓資源，積極開展教研合作和交流，擴大開放辦學；
5.積極開辦各類旨在提升市民綜合素質的培訓班次，提升綜合社會服務能力。
6.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，中共義烏市委黨校單位部門決算包括：本級決算。
二、中共義烏市委黨校2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、中共義烏市委黨校2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
中共義烏市委黨校單位2016年度收入決算1,616.89萬元，其中：本年收入1,606.41萬元，占總收入99.35%，包括財政撥款收入1,602.51萬元（其中，一般公共預算1,192.68萬元，政府性基金預算409.83萬元），占總收入99.11%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入3.9萬元，占總收入 0.24%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入10.48萬元，占總收入0.65 %。
（二）支出決算總體情況
中共義烏市委黨校單位2016年度支出決算1,606.41萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出1,124.64 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出71.94 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出409.83 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出735 萬元，日常公用支出85.9 萬元，項目支出785.51 萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,192.68萬元，政府性基金預算支出409.83萬元，其他各類支出3.9萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
中共義烏市委黨校單位2016年年初預算為1,143.35萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,192.68萬元,完成年初預算的104.31 %，主要是人員經費增加。
一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出（類）1120.74萬元，占93.97%；社會保障和就業(yè)支出（類）71.94萬元，占6.03%。
一般公共預算撥款具體使用情況
教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。2016年年初預算為1071.41萬元，2016年決算為1118.94萬元，完成年初預算的104.44%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。
教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為1.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是從年初不可預見費中列支了迎賓館財務審計費用。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為51.39萬元，2016年決算進一步地加大51.39萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2016年年初預算為20.55萬元，2016年決算進一步地加大20.55萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
中共義烏市委黨校單位2016年一般公共預算基本支出820.9萬元，其中：
人員經費735萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費、離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金等；
公用經費85.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會費、福利費、其他交通費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為105萬元，2016年決算進一步地加大409.83萬元，完成年初預算的390.31%，決算數大于預算數的主要原因是根據程序需報發(fā)改委審批后新增市委黨校綜合樓六樓會議室改造、市委黨校學員宿舍改造兩個項目，增加新校園一標工程保修金、水電費等。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，與上年決算數相同。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算5.15萬元，比上年決算數下降2.5萬元（2015年度公務接待費決算7.65萬元），比上年決算數下降32.68%。主要用于接待上級黨校、行政學院，兄弟黨校、行政學院等支出。減少的主要原因是接待批次、人數減少。
其中，本單位國內公務接待30批次，484人次，共5.15萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，與上年決算數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度市委黨校本級的機關運行經費一般公共預算支出85.9萬元，比上年度增加11.89萬元(2015年度黨校本級的機關運行經費一般公共預算支出74.01萬元)，增長16.07%，主要原因是郵電費、委托業(yè)務費、印刷費等增加。
2.政府采購支出情況
2016年度市委黨校政府采購支出總額73.13萬元，其中：政府采購貨物支出73.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.13萬元，占政府采購支出總額的100 %。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，市委黨校共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況
2016年度市委黨校暫無列入實行績效目標管理的項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：指預算單位的基本支出。包括預算單位機構運轉、舉辦各類培訓班的支出等。
13.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）:指預算單位其他教育管理事務方面的支出，主要是預算單位對委托第三方管理的義烏市黨校迎賓館有限公司的財務審計費用。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出 (項)：指預算單位按照國家政策規(guī)定為干部職工繳納的養(yǎng)老保險金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)職業(yè)年金繳費支出 (項)：指預算單位按照國家政策規(guī)定為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。
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