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　　一、義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位概況 

　　（一）主要職能 

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草本市地方性法規(guī)草案，并負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督實(shí)施。 

　　2.負(fù)責(zé)全市建筑行業(yè)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)。 

　　3.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房保障工作。 

　　⒋負(fù)責(zé)全市人民防空（民防）工作。 

　　⒌負(fù)責(zé)全市住宅與房地產(chǎn)行業(yè)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)等。 

　　⒍負(fù)責(zé)全市的市政公用工程建設(shè)、監(jiān)督管理和市政設(shè)施的維護(hù)管理工作。 

　　⒎負(fù)責(zé)城市綠化、景點(diǎn)、公共場(chǎng)所綠化工程的詳細(xì)規(guī)劃和建設(shè)管理工作。 

　　⒏負(fù)責(zé)擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的科技發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。 

　　⒐制訂建設(shè)行業(yè)人才培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育和職工培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格制度和崗位技能鑒定制度的實(shí)施工作。 

　　⒑負(fù)責(zé)戶外廣告審批、監(jiān)督管理。 

　　⒒負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)和環(huán)衛(wèi)保潔管理。 

　　⒓負(fù)責(zé)日常城市管理的監(jiān)督管理和考核職責(zé)，牽頭協(xié)調(diào)城市市容工作，加快實(shí)施新型城市化“精品城市”戰(zhàn)略。 

　　⒔加強(qiáng)城市道路照明和夜景燈光指導(dǎo)、監(jiān)督、管理。 

　　⒕負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)單位的行風(fēng)建設(shè)和精神文明建設(shè)。 

　　（二）部門決算單位構(gòu)成 

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位部門決算包括：本級(jí)決算、所屬義烏市園林綠化管理局、義烏市國(guó)有土地上房屋征收管理辦公室（房地產(chǎn)管理處）、義烏市市政工程管理處、義烏市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站（安全監(jiān)督站）、義烏市環(huán)境衛(wèi)生管理處、義烏市城建檔案館（城建信息中心）、義烏市建設(shè)工程造價(jià)管理站、義烏市燃?xì)夤芾硖帯⒘x烏市散裝水泥辦公室、義烏市資源節(jié)約和綜合利用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、義烏市房地產(chǎn)交易中心、義烏市住房委員會(huì)辦公室和義烏市建設(shè)工程招投標(biāo)中心決算。 

　　二、義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2016年部門決算公開表 

　　詳見附表。 

　　三、義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2016年度部門決算情況說(shuō)明 

　　（一）收入決算總體情況 

　　義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2016年度收入決算125,964.01萬(wàn)元，其中：本年收入125,787.78萬(wàn)元，占總收入99.86%，包括財(cái)政撥款收入125,787.78萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算92,863.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算32,924.08萬(wàn)元），占總收入99.86%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入 0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入 0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入176.24萬(wàn)元，占總收入0.14%。 

　　（二）支出決算總體情況 

　　義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2016年度支出決算125,862.37萬(wàn)元。 

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1.07 萬(wàn)元、公共安全支出0 萬(wàn)元、教育支出0 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0 萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出661.51 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0 萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出500萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出64,209.87 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0 萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出34,000 萬(wàn)元、資源勘探信息等支出91.66 萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120 萬(wàn)元、金融支出0 萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0 萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0 萬(wàn)元、住房保障支出10,038.5 萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬(wàn)元、其他支出16,239.77 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0 萬(wàn)元。 

　　2.按支出用途分類，包括人員支出16,026.9 萬(wàn)元，日常公用支出7,528.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102,307.36萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。 

　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出92,938.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出32,924.08萬(wàn)元，其他各類支出0萬(wàn)元。 

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 

　　1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況 

　　義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2016年年初預(yù)算為29,742.23萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款92,863.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的312.23 %，主要是因?yàn)樽芳恿?015年終獎(jiǎng)金、增人增資經(jīng)費(fèi)、工程款（地方債券）及部分項(xiàng)目資金。 

　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

　　一般公共服務(wù)支出（類）支出1.07 萬(wàn)元，占0.001%； 

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出661.51 萬(wàn)元，占0.712%； 

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）支出500.00萬(wàn)元，占0.538%； 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出47，523.51萬(wàn)元，占51.176%； 

　　交通運(yùn)輸支出（類）支出34，000.00萬(wàn)元，占36.613%； 

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出120.00萬(wàn)元，占0.129%； 

　　住房保障支出（類）支出10，038.50 萬(wàn)元，占10.809%； 

　　其他支出（類）支出19.10萬(wàn)元，占0.021%。 

　　一般公共預(yù)算撥款具體使用情況 

　　一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為7.18萬(wàn)元，2016年決算為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮開支。 

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為472.51萬(wàn)元。 

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為189萬(wàn)元。 

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項(xiàng)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因義烏市塔山二期填埋場(chǎng)及生態(tài)修復(fù)工程省補(bǔ)資金下?lián)堋?/span> 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為945.21萬(wàn)元，2016年決算為1，063.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增人增資費(fèi)用追加。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為156.47萬(wàn)元，2016年決算為135.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為1,283.27萬(wàn)元，2016年決算為1，077.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為38.71萬(wàn)元，2016年決算為39.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿細(xì)馓?015年終獎(jiǎng)金預(yù)算追加。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為1，475.92萬(wàn)元，2016年決算為1，417.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為1,311.96萬(wàn)元，2016年決算為1，005.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的,76.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為410萬(wàn)元，2016年決算為177.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為3,696.25萬(wàn)元，2016年決算為23，774.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的643.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2015年終獎(jiǎng)金、增人增資經(jīng)費(fèi)、工程款（地方債券）及部分項(xiàng)目資金追加。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為20,379.67萬(wàn)元，2016年決算為18,310.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為26.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榻ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站2015年終獎(jiǎng)金追加。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為495.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年預(yù)算中不包含義烏市住房委員會(huì)辦公室、義烏市建設(shè)工程招投標(biāo)中心的數(shù)據(jù)，決算中包含了該兩家單位的數(shù)據(jù)。 

　　交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路改建（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為34000萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榄h(huán)城北路立交改造工程（地方債券）等四個(gè)工程資金追加。 

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為120萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榻ㄖI(yè)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金追加。 

　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為37.6萬(wàn)元，2016年決算為38.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榱x烏市保障性住房江東地塊（中央資金）下?lián)堋?/span> 

　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為10000萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榱x烏市保障性住房江東地塊、稠江地塊（地方債券）資金追加。 

　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為19.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?015年P(guān)PP項(xiàng)目前期工作費(fèi)中央基建投資預(yù)算追加。 

　　2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

　　義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出23,321.15萬(wàn)元，其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)15,793.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出； 

　　公用經(jīng)費(fèi)7,528.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼、財(cái)政貼息、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。 

　　（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為8,000萬(wàn)元，2016年決算為2,819.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分工程移交城投集團(tuán)，國(guó)有資本投資建設(shè)項(xiàng)目征遷費(fèi)用開支減少。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為18,963萬(wàn)元，2016年決算為13，742.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為49.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金。 

　　資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金支出（款）專用設(shè)備購(gòu)置和維修（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為1萬(wàn)元，2016年決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金支出（款）技術(shù)研發(fā)與推廣（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為2萬(wàn)元，2016年決算為0.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為15.26萬(wàn)元，2016年決算為6.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技改貼息和補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新型墻體材料發(fā)展專項(xiàng)（省補(bǔ)）資金下?lián)堋?/span> 

　　資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為10萬(wàn)元，2016年決算為8.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為5萬(wàn)元，2016年決算為4.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金支出（款）其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出（項(xiàng)）事務(wù)2016年年初預(yù)算為31.62萬(wàn)元，2016年決算為10.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)。2016年年初預(yù)算為11,228.92萬(wàn)元，2016年決算為16,220.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市政處、園林局、環(huán)衛(wèi)處工程款追加。 

　　（五）支出戶結(jié)余當(dāng)年決算情況說(shuō)明 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為8萬(wàn)元，2016年決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮開支。 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為5.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邪才胖С觥?/span> 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為9萬(wàn)元，2016年決算為14.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邪才胖С觥?/span> 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為3.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邪才胖С觥?/span> 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為15.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邪才胖С觥?/span> 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為11萬(wàn)元，2016年決算為29.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的265.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邪才胖С觥?/span> 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為19萬(wàn)元，2016年決算為28.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邪才胖С觥?/span> 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為26萬(wàn)元，2016年決算為79.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的304.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邪才胖С觥?/span> 

　　（六）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0%。 

　　其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。 

　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算14.42萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降35.71%。主要用于接待上級(jí)檢查、兄弟縣市、單位交流、專家評(píng)審等支出。減少的主要原因是壓縮標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。 

　　其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待116批次，1,089人次，共 14.42萬(wàn)元，其中，外事接待17批次，151人次，共1.27萬(wàn)元。 

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算55.85萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降78.24%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.85萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。減少的主要原因是車輛報(bào)廢減少。 

　　（七）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2016年度義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)、所屬義烏市園林綠化管理局、義烏市國(guó)有土地上房屋征收管理辦公室（房地產(chǎn)管理處）、義烏市市政工程管理處、義烏市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站（安全監(jiān)督站）、義烏市環(huán)境衛(wèi)生管理處、義烏市城建檔案館（城建信息中心）、義烏市建設(shè)工程造價(jià)管理站、義烏市燃?xì)夤芾硖帯⒘x烏市房地產(chǎn)交易中心、義烏市住房委員會(huì)辦公室和義烏市建設(shè)工程招投標(biāo)中心等12家行政單位以及所屬義烏市散裝水泥辦公室、義烏市資源節(jié)約和綜合利用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出100.25萬(wàn)元，比上年度減少35.05萬(wàn)元，下降25.9%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮開支。 

　　2.政府采購(gòu)支出情況 

　　2016年度義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額12,548.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出953.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6,095.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5,500.00萬(wàn)元。 

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　 截至2016年12月31日，義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 276輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車244輛、其他用車29輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　4.部門預(yù)算績(jī)效情況 

　　2016年度住建局單位共有8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算6,996.2萬(wàn)元，實(shí)際支出4,534.82萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果： 

　　1.“城市市政設(shè)施維護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算安排2,500萬(wàn)元，實(shí)際支出2,296萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)：《義烏市市政設(shè)施及其附屬專業(yè)工程接收管理暫行辦法》（義政辦發(fā)［2006］99號(hào)），項(xiàng)目實(shí)施管理制度：《市政工程設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修估算指標(biāo)》（HGZ-120-2011），項(xiàng)目資金主要用于管轄范圍內(nèi)人行道的市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)維修，雨污水井的清撈外運(yùn)，維修材料砂石等材料的購(gòu)買，突發(fā)事件的應(yīng)急處置,保障管轄范圍內(nèi)市政設(shè)施正常運(yùn)行。完成績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　2. “橋梁檢測(cè)及養(yǎng)護(hù)”項(xiàng)目預(yù)算安排300萬(wàn)元，實(shí)際支出138.49萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)為市政工程管理處的單位職責(zé)，以及市政府對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)和管理的要求。項(xiàng)目實(shí)施管理制度為國(guó)家有關(guān)施工、養(yǎng)護(hù)的技術(shù)規(guī)范、各類專業(yè)應(yīng)急搶險(xiǎn)、緊急事件等應(yīng)急預(yù)案以及110聯(lián)動(dòng)、96150數(shù)字城市等相關(guān)處置標(biāo)準(zhǔn)程序。項(xiàng)目資金主要用于管轄范圍內(nèi)城市橋梁的市場(chǎng)化巡查、橋梁檢測(cè)，橋梁及其附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修，突發(fā)事件的應(yīng)急處置等，完成績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　3. “各公園、廣場(chǎng)、綠地、園路設(shè)施維修費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排100萬(wàn)元，實(shí)際支出100萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)：《城市綠化條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》，項(xiàng)目實(shí)施管理制度健全，項(xiàng)目資金主要用于城區(qū)部分公園、廣場(chǎng)、街頭綠地垃圾桶、文明牌更換，部分公園牌匾、對(duì)聯(lián)修繕，文化園塑膠顆粒地面鋪設(shè)，繡湖公園、市民廣場(chǎng)雨污管網(wǎng)清淤、疏通，江濱公園自來(lái)水管改造等等，維護(hù)城市綠化景觀、園林公共設(shè)施的完整性，為市民提供休憩、鍛煉等的良好生活環(huán)境。完成績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　4. “綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排5,500萬(wàn)元，實(shí)際支出4,882.3萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)《義烏市城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，項(xiàng)目實(shí)施管理制度：《義烏市園林局綠地養(yǎng)護(hù)管理考評(píng)辦法》、《義烏市園林局綠地養(yǎng)護(hù)考核評(píng)分細(xì)則》、《義烏市城區(qū)園林綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)分細(xì)則》，項(xiàng)目資金主要用于全市36個(gè)區(qū)塊標(biāo)段總面積742.37公頃綠地的養(yǎng)護(hù)，創(chuàng)造舒適宜人的公共活動(dòng)場(chǎng)所及良好的風(fēng)景園林景觀。完成績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　5. “白蟻預(yù)防市場(chǎng)化承包經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排120萬(wàn)元，實(shí)際支出134萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)：建設(shè)部關(guān)于修改《城市房屋白蟻防治管理規(guī)定》的決定（中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第130號(hào)令）和浙江省人民政府令第86號(hào)令，項(xiàng)目實(shí)施管理制度：《白蟻防治考核細(xì)則》，項(xiàng)目資金主要用于對(duì)新建房屋進(jìn)行白蟻預(yù)防，完成績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　6. “垃圾焚燒費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排6,100萬(wàn)元，實(shí)際支出4,621.05萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)：2011年7月19日的義烏市人民政府辦公室抄告單（義辦第91號(hào)）和2008年8月15日的義烏市人民政府辦公室告知單（義辦告第107號(hào)），項(xiàng)目實(shí)施管理制度健全，項(xiàng)目資金主要用于焚燒處理的垃圾過(guò)磅監(jiān)管、垃圾焚燒費(fèi)的支出，完成績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　7. “市場(chǎng)化垃圾清運(yùn)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安82.72萬(wàn)元，實(shí)際支出23.24萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)：建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見》的通知（建城〔2002〕272號(hào)），項(xiàng)目實(shí)施管理制度：《義烏市環(huán)境衛(wèi)生管理處掃路車?yán)\(yùn)輸承包質(zhì)量要求及考核辦法》，項(xiàng)目資金主要用于市場(chǎng)化垃圾清運(yùn)監(jiān)管、垃圾清運(yùn)費(fèi)用支付，完成績(jī)效情況優(yōu)秀。 

　　8. “市場(chǎng)化保潔”項(xiàng)目預(yù)算安排4,096. 2萬(wàn)元，實(shí)際支出2,000.33萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，該項(xiàng)目依據(jù)：建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見》的通知（建城〔2002〕272號(hào)）、《浙江省政府購(gòu)買服務(wù)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)擴(kuò)面試點(diǎn)工作的通知》（聯(lián)席會(huì)議〔2015〕1號(hào))，項(xiàng)目實(shí)施管理制度：《義烏市環(huán)境衛(wèi)生管理處清掃保潔市場(chǎng)化作業(yè)質(zhì)量要求及考核辦法》，項(xiàng)目資金主要用于市場(chǎng)化清掃保潔監(jiān)管、清掃保潔承包款支付，完成績(jī)效情況優(yōu)秀。