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義烏市稠江街道辦事處單位2016年度部門決算

一、義烏市稠江街道辦事處單位概況

（一）主要職能

1.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。

3.配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。

5.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市稠江街道辦事處單位部門決算包括：本級決算、基建決算。

二、義烏市稠江街道辦事處單位2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、義烏市稠江街道辦事處單位2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

 義烏市稠江街道辦事處單位2016年度收入決算18924.45萬元，其中：本年收入18924.45萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入18924.45萬元（其中，一般公共預(yù)算13013.37萬元，政府性基金預(yù)算5911.08萬元），占總收入100%。

（二）支出決算總體情況

義烏市稠江街道辦事處2016年度支出決算18924.45萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2689.01萬元、文化體育與傳媒支出54.67萬元、社會保障和就業(yè)支出384.41 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出159.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6583.4 萬元、農(nóng)林水支出8732.14萬元、資源勘探信息等支出158.41 萬元、國土海洋氣象等支出163.24萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2994.25 萬元，日常公用支出499.12萬元，項目支出15431.08萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出13013.37萬元，政府性基金預(yù)算支出5911.08萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

義烏市稠江街道辦事處單位2016年年初預(yù)算為5668.76萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,040.03萬元,完成年初預(yù)算的71.27 %。，主要是因為執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制工作布置會經(jīng)費、文體活動經(jīng)費、考察活動經(jīng)費和計劃外生育查找對象經(jīng)費等支出。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2689.01萬元，占20.66%；文化體育與傳媒支出54.67萬元，占0.42%；社會保障和就業(yè)支出384.41萬元，占2.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出159.17萬元，占1.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出672.32萬元，占5.17%；農(nóng)林水支出8732.14 萬元，占67.1%；資源勘探信息等支出158.41萬元，占1.22%；國土海洋氣象等支出163.24萬元，占1.26%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行。2016年決算為1930.75萬元，主要用于為保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。

一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出。2016年決算為758.26萬元，主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。

    文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。2016年決算為54.67萬元，主要用于完成日常文化工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂活動等方面的支出。

    社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。2016年決算為136.88元，主要用于完成農(nóng)村勞動力培訓(xùn)、勞動基層平臺建設(shè)、勞動法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。

    社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2016年決算為176.81萬元，主要用于離退休基本養(yǎng)老保險繳費。

　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2016年決算為70.72萬元，主要用于離退休職業(yè)年金繳費。

    醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育機構(gòu)。2016年決算為159.18萬元，主要用于為保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常計劃生育管理支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施。2016年決算為24.37萬元，主要用于公共設(shè)施維修等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年決算為647.95萬元，主要用于城市創(chuàng)建等方面支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行。2016年決算為118.87萬元，主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常農(nóng)業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出。2016年決算為8553.21萬元，主要用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構(gòu)。2016年決算為20.72萬元，主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常林業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出。2016年決算為39.33萬元，主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2016年決算為158.41萬元，主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運行。2016年決算為163.24萬元，主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

義烏市稠江街道辦事處單位2016年一般公共預(yù)算基本支出3493.37萬元，其中：

人員經(jīng)費2994.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等。

公用經(jīng)費499.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費等。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出-土地開發(fā)支出。2016年決算為4726.43萬元，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出-城市建設(shè)支出。2016年決算為1156.59萬元，主要用于市政道路等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出-城市建設(shè)支出。2016年決算為28.06萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等方面支出。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)減少100 %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

    2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算12.69萬元，比上年決算數(shù)增長106%。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、工作餐費用。增加的主要原因是2015年下半年部分招待費在2016年年初結(jié)算。

其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待205批次，2115人次，共 12.69萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。

    3.公務(wù)用車購置及運行維護費：已實行車改，無此項支出。

（六）其他重要事項的情況說明

 1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出349.34萬元，比上年度減少624.63萬元，下降55.58%，主要原因是街道從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費，杜絕浪費。

 2.政府采購支出情況

 2016年度政府采購支出總額37068.15萬元，其中：政府采購貨物支出119.76萬元、政府采購工程支出36530萬元、政府采購服務(wù)支出418.39萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2016年12月31日，共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

 4.部門預(yù)算績效情況

 110KV賓佛1617線遷改工程實行績效目標(biāo)管理，預(yù)算安排328萬元，實際支出43.14萬元,工程已完工驗收，但施工單位結(jié)算不及時，造成資金未能按期支付。項目實施管理制度執(zhí)行稠江街道工程管理辦法，項目資金主要用于電纜管道鋪設(shè)、遷引施工，電線拆線及部分架空線工作，采用地面電纜形式。至年底，已全部完成并投入使用，確保疏港快速路和稠江新社區(qū)集聚勝利建設(shè)及佛堂鎮(zhèn)重點區(qū)域人民正常生活、企業(yè)正常供電。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。