義烏市教育局2018年部門預算
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11330782002609303G/2018-213030
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教育局
- 成文日期：
2018-11-15
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發(fā)布時間：2018-11-15 10:25
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一、義烏市教育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和教育法律、法規(guī)，促進教育系統(tǒng)法制建設。研究全市教育改革與發(fā)展的重大問題并開展指導監(jiān)督。
2.組織制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，負責編制中長期教育事業(yè)發(fā)展計劃和年度計劃，擬訂全市教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，組織、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
3.綜合管理全市的學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作；推進基礎教育均衡發(fā)展和促進教育公平；負責全市教育督導與評估。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、推進教育體制和辦學體制改革。指導學校內(nèi)部管理體制改革，理順教育系統(tǒng)內(nèi)部與外部的關系。
5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費。參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況。協(xié)同有關部門審核學校及其他教育機構的收費項目和標準。
6.負責全市的教師工作，組織實施教師資格制度，組織指導各級各類學校教師培訓工作；參與核定學校編制；參與制定教職工工資制度等人事政策；組織、指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設和專業(yè)技術人員職務評聘工作；做好全市中小學及教育機構干部的培養(yǎng)、教育和任用，統(tǒng)籌實施區(qū)域內(nèi)教師管理等工作。
7.指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育、安全教育、法律教育等工作。
8.負責全市語言、文字工作。
9.歸口管理全市的學歷教育、考試及學歷證書管理工作。
10.負責全市教育科學研究，指導全市教育信息化工作。
11.負責法律規(guī)定的有關教育行政的執(zhí)法工作。
12.統(tǒng)籌管理全市教育方面的國際交流與合作、來義外籍教師和學生的管理。
13.管理所屬各級各類學校和事業(yè)單位，指導有關教育學會、協(xié)會等社團組織工作。
14.按照有關法律法規(guī)和職責規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，在本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中編制安全生產(chǎn)方面內(nèi)容，層層落實安全生產(chǎn)責任制，在人、財、物等方面予以保障；組織實施有利于安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策和技術標準，定期分析行業(yè)安全生產(chǎn)形勢，提出有針對性的安全防范措施，加強行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設，引導生產(chǎn)經(jīng)營單位應用先進、成熟、安全的工藝技術和設備，提高行業(yè)安全生產(chǎn)水平；加強對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，定期組織開展行業(yè)安全生產(chǎn)考核，表彰先進，總結交流經(jīng)驗。
15.承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，教育局部門預算包括：局本級預算、公辦幼兒園6所、小學教育學校61所、初中教育學校19所、普通高中教育學校9所、職業(yè)高中教育2所、特殊教育學校1所和教育機構5所，共計104個預算單位。
二、教育系統(tǒng)2018年部門預算安排情況說明 ?。ㄒ唬╆P于教育系統(tǒng)2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算的原則，教育部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、資源勘探信息等支出、社會保障和就業(yè)支出、其他支出。教育部門2018年收支總預算217945萬元。
（二）關于教育系統(tǒng)2018年收入預算情況說明 教育部門2018年收入預算217945萬元，其中：一般公共預算撥款收入209953萬元，占96.33%；政府性基金收入678萬元，占0.31%；專戶資金5386萬元，占2.47%；上級補助收入1273萬元，占0.58%；上年結轉655萬元，占0.3%。
（三）關于教育系統(tǒng)2018年支出預算情況說明 教育部門2018年支出預算217945萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出193024萬元，教育支出中其中教育管理事務支出1312萬元、普通教育支出154565萬元、職業(yè)教育支出9553萬元、成人教育支出31萬元、廣播電視教育支出1017萬元、特殊教育支出750萬元、教師進修及干部繼續(xù)教育支出4087萬元，教育費附加安排的支出21015萬元、列收列支教育支出132萬元、其他教育支出562萬元；文化體育與傳媒支出10萬元；資源勘探信息等支出2萬元；社會保障和就業(yè)支出24199萬元；其他支出310萬元。
2.按支出用途分類，基本支出共計184637萬元，其中人員支出162219萬元、日常公用支出22374萬元、個人交通補貼29萬元；項目支出33308萬元。
（四）關于教育系統(tǒng)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
教育部門2018年當年財政撥款收支總預算210631萬元。包括：一般公共預算撥款收入209953萬元、政府性基金收入 678萬元；支出包括：教育支出185754萬元、社會保障和就業(yè)支出24199萬元、其它支出678萬元。
（五）關于教育系統(tǒng)2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
教育部門2018年一般公共預算撥款211687萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)（2017年為228175萬元）減少16488萬元，主要是2018年部分支出項目在財政專戶及省補資金中列支。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出187478萬元，占88.6%；文化體育與傳媒支出10萬元，占0.005%；社會保障和就業(yè)支出24199萬元，占11.5 %。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
2018年部門預算中，一般公共預算撥款211687萬元，主要用于以下方面：
（1）2050101行政運行618萬元，主要用于局本級人員和日常公用支出。
（2）2050199其他教育管理事務支出694萬元，主要用于教育局的新教師公開招考、體育智能測試設備、招商引資、職稱評定、教師資格認定等以及教管中心、教育監(jiān)察大隊的人員和日常公用支出等。 （3）2050201學前教育8646萬元，主要用于6所幼兒園學校的人員、日常公用支出。
（4）2050202小學教育73946萬元，主要用于61所小學學校的人員、日常公用支出。
（5）2050203初中教育42495萬元，主要用于19所初中學校的人員、日常公用支出。
（6）2050204高中教育22725萬元，主要用于9所高中學校的人員、日常公用支出。
（7）2050299其他普通教育1421萬元，主要用于零星工程、教育資助政策兌現(xiàn)、名教師名校長特級教師獎勵等及科教中心的在職人員經(jīng)費等。
（8） 2050304職業(yè)高中教育支出9545萬元，主要用于2所職業(yè)高中學校的人員支出；2050399其他職業(yè)教育支出8萬元，主要用于兩所職校的困難生助學金。
（9）2050499其他成人教育31萬元，主要用于電大的成人培訓支出。
（10）2050501廣播電視學校936萬元，主要用于電大的人員、日常公用支出和自學考試考務費用。
（11）2050701特殊學校教育750萬元，主要用于星光實驗學校的人員、日常公用支出。
（12）2050801教師進修4087萬元，主要用于教師研修院的人員、日常公用支出和教師繼續(xù)教育、學時培訓等支出。
（13） 2050905中等職業(yè)學校教學設施3萬元，主要用于國貿(mào)學校的教學設施購置支出。
（14） 2050999 其他教育費附加安排的支出21012萬元，主要用于教育系統(tǒng)的民辦學校扶助資金、免費義務教育、高中教育教學成果獎、校園安保經(jīng)費支出等。
（15） 2059999其他教育支出562萬元，主要用于校園文化藝術節(jié)經(jīng)費、中心機房設備維保費、蓮都區(qū)教育對口支援經(jīng)費、中小學各類體育比賽經(jīng)費、普通話測試專項經(jīng)費等。
（16）2070399其他體育支出10萬元，主要用于義烏四中體育活動等支出。
（17）2150699其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出2萬元，主要用于義烏中學智慧用電等支出。
（18）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14725萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（19）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費9474萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（六）關于教育系統(tǒng)2018年一般公共預算基本支出情況說明
教育部門2018年一般公共預算基本支出180433萬元，其中：
1.人員經(jīng)費162219萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費18171萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經(jīng)費12萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼29萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費2萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2017]28 號）】
（七）關于教育系統(tǒng)2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年政府性基金預算撥款710萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)（2017年為4081萬元）減少3371萬元，主要是2018年教育部門基本建設項目未在政府性基金預算撥款中列支。
2.政府性基金預算撥款結構情況
政府性基金預算撥款710萬元，主要用于其他支出中的體育及教育事業(yè)彩票公益金支出。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況
2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出692萬元，主要用于體育設施開放補充公用經(jīng)費、校園足球經(jīng)費、中小學生田徑運動會等的支出；2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出18萬元，主要用于學校青少宮運行經(jīng)費。
（八）關于教育系統(tǒng)2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2018年教育系統(tǒng)出國經(jīng)費控制在120萬元，在學校公用經(jīng)費或教師培訓經(jīng)費中列支，出國經(jīng)費預算與上年持平。主要用于教育部門下屬單位等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算124.21萬元，比上年預算下降2.4 %。其中：國內(nèi)公務接待支出127.27萬元，主要用于接待上級及兄弟單位教育教學活動等支出。減少的主要原因是部分單位減少了接待費用支出。
3.公務用車購置及運行費：2018年初公務用車保有量30輛，安排公務用車購置及運行費90萬元（其中三家機構單位安排公務用車運行費專項12萬元，其余學校按3萬元/輛在學生生均定額公用經(jīng)費中列支），與2017年預算數(shù)持平。其中：公務用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用）。公務用車運行費支出90萬元，車均運行費 3萬元，主要用于公務用車保有輛30輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年教育局本級及教育研修院、電大、教育管理服務中心、義烏中學、稠州中學、實驗小學、賓王幼兒園等103個下屬單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算22386萬元。
2.政府采購情況
2018年教育部門各單位政府采購預算總額6720萬元，其中：政府采購貨物預算4320萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算2400萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，教育局及所屬各預算單位共有車輛30輛，全部屬于一般公務用車車輛。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年教育局本級有校園安保經(jīng)費、教育資助政策兌現(xiàn)、民辦學校扶助資金等3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6092.46萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
2018年3月1日
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