義烏市婦聯(lián)2018年部門預算
| 您當前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
330782000000/2018-200946
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
辦公室
- 成文日期：
2018-03-05
- 公開方式：
主動公開
點擊關(guān)閉詳細目錄信息
發(fā)布時間：2018-03-06 09:45
訪問次數(shù):
字體大小：大 中 小
一、義烏市婦女聯(lián)合會（匯總）概況
?。ㄒ唬┎块T職責
1.堅持婦聯(lián)組織和婦聯(lián)工作的政治性、先進性、群眾性，按照黨的中心任務以及上級婦聯(lián)的指示和決定，指導全市各級婦聯(lián)依法依章程開展婦女兒童工作，落實市婦女代表大會的決議；聯(lián)系團體會員，并給予業(yè)務指導。
2.加強全市婦女組織建設(shè)，積極構(gòu)建與體制環(huán)境、產(chǎn)業(yè)布局、行業(yè)分工和群眾流向變化相適應的組織網(wǎng)絡(luò)。
3.調(diào)查研究全市婦女兒童的情況和問題，及時向市委、市政府和上級婦聯(lián)反映并提出建議。
4.組織開展宣傳教育活動，推動落實男女平等基本國策；教育引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強精神，提升綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展；發(fā)揮婦女在社會和家庭生活中的獨特作用；宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
5.指導和推動全市婦女組織深入開展農(nóng)村婦女“雙學雙比”和城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動，重點推進“市場帶百村”來料加工、“巾幗闖 e
網(wǎng)”電子商務、巾幗文明崗等工作，引領(lǐng)婦女參與改革發(fā)展，促進女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
6.代表婦女參與社會和公共事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童政策法規(guī)的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益，促進婦女參政議政。
7.加強網(wǎng)上婦聯(lián)建設(shè)，依托網(wǎng)絡(luò)平臺開展網(wǎng)上宣傳、網(wǎng)上服務、網(wǎng)上維權(quán)、網(wǎng)上活動。
8.加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事、做好事；拓展同各地區(qū)婦女組織的友好交往，增進團結(jié)，加強合作。
9.協(xié)調(diào)和推動政府有關(guān)部門和社會各界認真貫徹實施《義烏市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《義烏市兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。
10.承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
11.承擔市委、市政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預算單位構(gòu)成看，義烏市婦女聯(lián)合會（匯總）單位部門決算包括：市婦聯(lián)本級決算、下屬義烏市梅園幼兒園單位決算。
二、義烏市婦女聯(lián)合會（匯總）廳（局）
2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市婦女聯(lián)合會（匯總）
2018年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
2018年度收、支總計 1,174.73萬元，與 2017年度相比，收、支總計各增加 191.36萬元，增長 16.29%。主要原因是：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出均有所增加。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計1,173.17萬元；包括財政撥款收入 948.61萬元（其中，一般公共預算 948.61萬元，政府性基金預算 0萬元），占收入合計 80.86%；事業(yè)收入 0萬元，占收入合計 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占收入合計 0%；其他收入 224.56萬元，占收入合計 19.14%。上級補助收入 0萬元，占收入合計 0%。附屬單位上繳收入 0萬元，占收入合計 0% 。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,173.17萬元，其中基本支出 847.27萬元，占 72.22%；項目支出 325.89萬元，占 27.78%；上繳上級支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0%。
?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計 950.17萬元，與 2017年相比，財政撥款收、支總計各增加 184.81萬元，增長 19.45%。主要原因是：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出均有所增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出 948.61萬元，占本年支出合計的 80.86%。與 2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 194.81萬元，增長 20.54%。主要原因是：行政運行、其他群眾團體事務支出、學前教育、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出均有所增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出 948.61，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 428.39萬元，占 45.16%；國防（類）支出 0萬元 ,占 0%；公共安全（類）支出 0萬元 ,占 0%；教育（類）支出 440.39萬元 ,占 46.42%；科學技術(shù)（類）支出 0萬元 ,占 0%；文化體育與傳媒（類）支出 0萬元 ,占 0%；社會保障和就業(yè)（類）支出 79.83萬元 ,占 8.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元 ,占 0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0萬元 ,占 0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0萬元 ,占 0%；農(nóng)林水（類）支出 0萬元 ,占 0%；交通運輸（類）支出 0萬元 ,占 0%；資源勘探信息等（類）支出 0萬元 ,占 0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出 0萬元 ,占 0%；金融（類）支出 0萬元 ,占 0%；援助其他地區(qū)（類）支出 0萬元 ,占 0%；國土海洋氣象等（類）支出 0萬元 ,占 0%；住房保障（類）支出 0萬元 ,占 0%；糧油物資儲備（類）支出 0萬元 ,占 0%；其他（類）支出 0萬元 ,占 0%；債務還本（類）支出 0萬元 ,占 0%；債務付息（類）支出 0萬元 ,占 0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 745.93萬元，支出決算為 948.61萬元 ,完成年初預算的 127.17%，主要原因是：年中項目經(jīng)費有追加，有省補資金安排。其中：
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
2018年年初預算為 154.07萬元， 2018年支出決算為 216.58萬元，完成年初預算的 140.57%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中追加獎金。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
2018年年初預算為 72.5萬元， 2018年支出決算為 211.82萬元，完成年初預算的 292.17%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：省補經(jīng)費安排。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
2018年年初預算為 439.52萬元， 2018年決算為 440.39萬元，完成年初預算的 100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
2018年年初預算為 57.01萬元， 2018年決算為 57.01萬元，完成年初預算的 100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2018年年初預算為 22.81 萬元， 2018年決算為 22.81萬元，完成年初預算的 100%。
?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出 736.79萬元，其中：
人員經(jīng)費682.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
公用經(jīng)費54.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
?。ㄆ撸┱曰鹭斦芸钪С鰶Q算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出 0，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出 0萬元 ,占 0%；文化體育與傳媒（類）支出 0萬元 ,占 0%；社會保障和就業(yè)（類）支出 0萬元 ,占 0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0萬元 ,占 0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0萬元 ,占 0%；農(nóng)林水（類）支出 0萬元 ,占 0%；交通運輸（類）支出 0萬元 ,占 0%；資源勘探信息等（類）支出 0萬元 ,占 0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出 0萬元 ,占 0%；其他（類）支出 0萬元 ,占 0%；債務付息（類）支出 0萬元 ,占 0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0萬元，支出決算為 0萬元 ,完成年初預算的 0%。
?。ò耍?/p>
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為 4萬元，支出決算為 3.99萬元，完成預算的 99.79%,2018
年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是略有盈余，不方便列支。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為 0萬元，占 0%，與 2017年度增長（或下降） 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為 0萬元，占 0%，與 2017年度增長（或下降） 0%；公務接待費支出決算為 3.99萬元，占 100%，與 2017年度相比，增加 0.34萬元，增長 8.52%，主要原因是來義調(diào)研、考察、培訓團隊有所增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費
年初預算數(shù)為 0萬元，支出決算為 0萬元。完成年初預算的 0%
。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國
(境 )團組 0個；本單位全年因公出國 (境 )累計 0 人次。
?。?）公務用車購置及運行維護費
年初預算數(shù)為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的 0%。
公務用車購置
支出 0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0
輛公務用車；
公務用車運行維護費
支出 0萬元，主要用于工作人員所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。
?。?）公務接待費
年初預算數(shù)為 4萬元，支出決算為 3.99萬元，完成年初預算的 99.79%。主要用于接待全國各地婦聯(lián)來料加工組團服務及上級、兄弟縣（市、區(qū)）婦聯(lián)來義調(diào)研、考察、培訓等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是略有盈余，不方便列支。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待 30批次，累計 369人次。
外賓接待支出 0萬元；接待 0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務接待支出 3.99萬元，主要用于接待全國各地婦聯(lián)來料加工組團服務及上級、兄弟縣（市、區(qū)）婦聯(lián)來義調(diào)研、考察、培訓等支出。接待 369人次，30批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算管理要求，市婦聯(lián)部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目 2個，涉及當年一般公共預算資金 41萬元，占項目資金預算總額的 19.42%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（公開 2個項目績效自評結(jié)果）：
義烏市婦女聯(lián)合會（匯總）在2018年度部門決算中反映農(nóng)村老婦代會主任慰問經(jīng)費及家庭教育指導服務經(jīng)費的項目績效自評結(jié)果。
農(nóng)村老婦代會主任慰問經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分96分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為 14萬元，執(zhí)行數(shù)為 13.45萬元，完成預算的 96.07%。主要產(chǎn)出和效果：慰問全市 30年以上老村婦代會主任，幫助解決農(nóng)村基層老婦女干部的生活待遇問題。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
家庭教育指導服務經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分91分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為 27萬元，執(zhí)行數(shù)為 24.49萬元，完成預算的 90.70%。主要產(chǎn)出和效果：一是讓更多家庭獲得家庭教育指導；二是提升全市未成年人思想教育水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 20.34萬元，比年初預算數(shù)增加 2.28萬元，增長 12.62%，主要原因是追加預算。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0% 。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年 12月 31日，婦聯(lián)本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 0輛、主要領(lǐng)導干部用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部用車 0輛、其他用車 0輛。單價 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價 100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）行政運行（項）：各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）的基本支出。
14.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）一般行政管理事務（項）：各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）其他群眾團體事務支出（項）：除上述項目以外的其他用于群眾團體事務的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
附件