義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年部門預(yù)算
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330782000000/2018-200930
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2018-03-05
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發(fā)布時(shí)間：2018-03-08 13:57
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一、義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）概況
（一）主要職能
1. 貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)文化、體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全市文化事業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2. 指導(dǎo)全市文化、體育事業(yè)管理體制改革；負(fù)責(zé)文化、體育人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革。
3.負(fù)責(zé)全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負(fù)責(zé)中國(guó)義烏文化產(chǎn)品交易會(huì)的組織、指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負(fù)責(zé)中國(guó)義烏文化產(chǎn)品交易會(huì)的組織、指導(dǎo)工作。
5.綜合管理全市文化、體育事業(yè)，開(kāi)展全市現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)；組織開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)；指導(dǎo)少兒、老年、民族文化工作；規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市文化、體育設(shè)施的建設(shè)布局，指導(dǎo)全市公辦圖書館、文化館、博物館、影劇院、體育館、全民健身場(chǎng)館（地）等文體場(chǎng)所的管理工作，指導(dǎo)綜合文化站、民辦文體設(shè)施建設(shè)與管理；監(jiān)督、檢查公共文化體育設(shè)施的使用、維護(hù)、管理情況；組織和指導(dǎo)文化體育宣傳、科研工作；依法管理健身氣功。
6.指導(dǎo)、管理全市戲劇、音樂(lè)、舞蹈、曲藝、美術(shù)、文學(xué)、電影藝術(shù)等各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作、制作管理和文化科技工作；組織、指導(dǎo)具有示范性的重大文化藝術(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)政核撥的文化扶持資金、公益文化（公共文化產(chǎn)品和服務(wù)）采購(gòu)資金、體育專項(xiàng)資金的使用。
7.綜合管理全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀文化的傳承、普及和推廣工作。
8.綜合管理全市文物、考古工作，指導(dǎo)、檢查、督促文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施；組織開(kāi)展國(guó)家、省級(jí)文物保護(hù)單位、文物保護(hù)點(diǎn)的申報(bào)推薦、維修保護(hù)工作。
9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視工作；組織評(píng)定、申報(bào)廣播電視科研成果；負(fù)責(zé)全市廣播電影電視的行業(yè)管理工作。
10.綜合管理全市新聞出版工作；負(fù)責(zé)書、報(bào)、刊、電子出版物、音像制品和資料出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行活動(dòng)的審核、審批、審讀和監(jiān)管；負(fù)責(zé)記者站的審核登記和管理工作；協(xié)助新聞管理工作。
11.指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)市民科學(xué)健身，指導(dǎo)實(shí)施全民健身工程建設(shè)。
12.編制競(jìng)技體育發(fā)展規(guī)劃，建立完善青少年業(yè)余訓(xùn)練工作體系，指導(dǎo)開(kāi)展青少年業(yè)余訓(xùn)練工作；開(kāi)展并組織體育競(jìng)賽，提高青少年競(jìng)技運(yùn)動(dòng)水平。
13.開(kāi)展高水平體育賽事的審批、指導(dǎo)和組織工作；指導(dǎo)全市性體育競(jìng)賽和活動(dòng)。
14.培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；歸口管理體育市場(chǎng)；審查體育經(jīng)營(yíng)專業(yè)技術(shù)人員的資格；組織、指導(dǎo)體育彩票的發(fā)行管理工作。
15.歸口管理本市對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)地區(qū)文化、廣播電視、新聞出版、體育的交流與合作工作。
16.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財(cái)、物等方面予以保障；加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。
17.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算、局屬文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、局屬文化館、局屬圖書館、局屬博物館、局屬婺劇保護(hù)傳承中心、局屬文物保護(hù)管理辦公室、局屬體育館和局屬體育彩票管理中心預(yù)算。
二、義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和其他支出。義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年支出總預(yù)算 23718.14萬(wàn)元。
（二）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年收入預(yù)算 23718.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18718.3萬(wàn)元，占78.92%；政府性基金收入1773.04萬(wàn)元，占7.48 %；專戶資金676.85萬(wàn)元，占2.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入1797.5萬(wàn)元，占7.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)752.45萬(wàn)元，占3.17%。
（三）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年支出預(yù)算 23718.14萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括文化體育與傳媒支出20914.76萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出533.05萬(wàn)元、其他支出2279.64萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4350.35萬(wàn)元，日常公用支出417.89萬(wàn)元，定額車輛經(jīng)費(fèi)支出17.5萬(wàn)元；個(gè)人交通補(bǔ)貼支出69.12萬(wàn)元；公共交通費(fèi)支出3.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出18592.43萬(wàn)元。
（四）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年財(cái)政撥款支出總預(yù)算22965.71萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入21192.66萬(wàn)元、政府性基金收入1773.05萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出20167.61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出533.06萬(wàn)元、其他支出2265.05萬(wàn)元。
（五）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21438.56萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)多11993.15萬(wàn)元,主要是文物保護(hù)支出有所增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化體育與傳媒（類）20905.49萬(wàn)元，占97.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）533.07萬(wàn)元，占2.49%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)930.24萬(wàn)元，主要用于文廣新局和文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)的人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)、定額交通補(bǔ)貼、公共交通費(fèi)、定額車輛經(jīng)費(fèi)的支出。
（2）文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）事務(wù)1130.43萬(wàn)元，主要用于圖書館基本支出和項(xiàng)目支出。
（3）文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）事務(wù)1826.84萬(wàn)元，主要用于婺劇保護(hù)傳承中心基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出及部分非經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
（4）文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）事務(wù)2829.85萬(wàn)元，主要用于文廣新局和文化館開(kāi)展文化活動(dòng)。
（5）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）事務(wù)10萬(wàn)元，主要用于文廣新局開(kāi)展對(duì)外文化交流活動(dòng)。
（6）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù)131.02萬(wàn)元，主要用于文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（7）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）事務(wù)5.6萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)的項(xiàng)目支出。
（8）文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）事務(wù)624.93萬(wàn)元，主要用于文廣新局招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)等。
（9）文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù) 11007.38萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)管理辦公室文物日常維修經(jīng)費(fèi)、文物建檔費(fèi)、文物課題研究經(jīng)費(fèi)。
（10）文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）事務(wù)1350.98萬(wàn)元，主要用于博物館文物藏品常規(guī)保護(hù)經(jīng)費(fèi)、文物征集專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、文物修復(fù)方案編制費(fèi)等。
（11）文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）事務(wù)260.32萬(wàn)元，主要用于體育館基本支出和項(xiàng)目支出。
（12）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）事務(wù)28.6萬(wàn)元，主要用于文廣新局農(nóng)村電影固定放映點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助。
（13）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）事務(wù)754.3萬(wàn)元，主要用于文廣新局、圖書館、博物館文體活動(dòng)的支出。
（14）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)383.73萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（15）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)149.34萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
（六）關(guān)于烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算基本支出9418.86萬(wàn)元，其中：
1.工資福利支出4162.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出4827.76萬(wàn)元，主要包括：咨詢費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助428.11萬(wàn)元,主要用于生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。
（七）關(guān)于烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款1773.05萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少81.45萬(wàn)元，主要是下屬單位的項(xiàng)目支出有所減少。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）1773.055萬(wàn)元，占100 %。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1773.05萬(wàn)元。
（八）關(guān)于烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2018部門預(yù)算未安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20.85萬(wàn)元，與上年持平。主要用于接待局和下屬單位公務(wù)接待的支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算17.5萬(wàn)元，跟上年執(zhí)行數(shù)一致。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 17.5 萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、婺劇保護(hù)傳承中心、體育館等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）本級(jí)、局屬文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、局屬文化館、局屬圖書館、局屬博物館、局屬婺劇保護(hù)傳承中心、局屬文物保護(hù)管理辦公室、局屬體育館和局屬體育彩票管理下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算492.12萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2018年義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額267.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算257萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）及所屬各預(yù)算單位共有車輛 5 輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2 輛、其他用車3 輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）有送電影送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)家書屋出版物新增、體育產(chǎn)業(yè)類獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、小康體育健身工程等4 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款935萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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