義烏市佛堂鎮(zhèn)2018年部門預算
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- 信息索引號：
11330782002609178U/2018-111762
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佛堂鎮(zhèn)財政局
- 發(fā)文字號：
無
- 成文日期：
2018-03-09 00:00:00
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2018-03-09 00:00
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一、佛堂鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規(guī)定施行行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農業(yè)、第三產業(yè)，繁榮區(qū)域經濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5.負責本轄區(qū)新社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業(yè)，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，佛堂鎮(zhèn)部門預算包括：鎮(zhèn)本級預算。
二、佛堂鎮(zhèn)2018年部門預算安排情況說明
（一）關于佛堂鎮(zhèn)2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，佛堂鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、用歷年結余彌補收支差額；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出。佛堂鎮(zhèn)2018年收入總預算104030萬元，支出總預算77740萬元。
（二）關于佛堂鎮(zhèn)2018年收入預算情況說明
佛堂鎮(zhèn)2018年收入預算104030萬元，其中：一般公共預算收入8031萬元，占7.72%；政府性基金預算收入74200萬元，占71.33%；其他收入1799萬元，占1.73%；上年結轉20000萬元，占19.22%。
（三）關于佛堂鎮(zhèn)2018年支出預算情況說明
佛堂鎮(zhèn)2018年支出預算77739.88萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4618.16萬元、國防支出20萬元、公共安全支出59.29萬元、文化體育與傳媒支出130.22萬元、社會保障和就業(yè)支出801.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出844.47萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出69732.24萬元、農林水支出916.77萬元、資源勘探信息等支出321.48萬元、國土資源氣象等支出121.34萬元、住房保障支出24萬元、預備費150萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3335.52萬元，日常公用支出572.36萬元，項目支出73832萬元。
（四）關于佛堂鎮(zhèn)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
佛堂鎮(zhèn)2018年財政撥款收支總預算82230.88萬元。包括：一般公共預算撥款收入8030.88萬元、政府性基金收入74200萬元；支出包括：一般公共服務支出4618.16萬元、國防支出20萬元、公共安全支出59.29萬元、文化體育與傳媒支出130.22萬元、社會保障和就業(yè)支出801.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出844.47萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出69732.24萬元、農林水支出916.77萬元、資源勘探信息等支出321.48萬元、國土資源氣象等支出121.34萬元、住房保障支出24萬元、預備費150萬元。
（五）關于佛堂鎮(zhèn)2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
佛堂鎮(zhèn)2018年一般公共預算當年撥款9739.88萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）4618.16萬元，占47.41%；國防支出（類）20萬元，占0.21%；公共安全支出（類）59.29萬元，占0.61%；文化體育與傳媒支出（類）130.22萬元，占1.34%；社會保障和就業(yè)支出（類）801.91萬元，占8.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）844.47萬元，占8.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1732.24萬元，占17.78%；農林水支出（類）916.77萬元，占9.41%；資源勘探信息等支出（類）321.48萬元，占3.3%；國土資源氣象等支出（類）121.34萬元，占1.25%；住房保障支出（類）24萬元，占0.25%；預備費（類）150萬元，占1.33%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務3597.19萬元，主要用于人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、設備購置、報刊征訂等。
（2） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務335.94萬元，主要用于一般行政管理事務支出等
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）事務47萬元，主要用于工作布置會經費、學習培訓等。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）事務34萬元，主要用于信訪事務
（5）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）事務134萬元，主要用于其他政府辦公室及相關機構事務支出經費。
（6）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）事務16萬元，主要用于人大支出
（7）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）事務35.83萬元，主要用于統(tǒng)計經費。
（8）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計工作經費（項）事務71.62萬元，主要用于統(tǒng)計經費。
（9）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其它財政事務支出（項）事務34萬元，主要用于財政財務管理經費。
（10）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其它紀檢監(jiān)察事務支出（項）事務5萬元，主要用于紀委工作經費。
（11）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其它群眾團體事務支出（項）事務14萬元，主要用于團委、婦聯(lián)工作經費。
（12）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其它宣傳事務支出（項）事務100.32萬元，主要用于宣傳經費及鎮(zhèn)志編纂經費。
（13）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其它統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）事務1萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作經費。
（14）一般公共服務支出（類）其它共產黨事務支出（款）其它共產黨事務支出（項）事務45萬元，主要用于黨建工作經費。
（15）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其它一般公共服務支出（項）事務147.26萬元，主要用于其他一般公共服務支出。
（16）國防支出（類）其它國防支出（款）其它國防支出（項）事務20萬元，主要用于人武工作經費。
（17）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）事務24.08萬元，主要用于出租房管理等。
（18）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）事務25.21萬元，主要用于鎮(zhèn)司法工作經費支出。
（19）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）事務10萬元，主要用于行政執(zhí)法案件專家服務費支出。
（20）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）事務69.22萬元，主要用于文化口經費支出。
（21）文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務4萬元，主要用于體育口經費支出。
（22）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務57萬元，主要用于文體活動經費等。
（23）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其它人力資源和社會保障管理事務（項）事務91.45萬元，主要用于勞動保障經費等。
（24）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）事務18萬元，主要用于敬老院支出及老齡工作經費。
（25）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其它民政管理事務支出（項）事務5萬元，主要用于關心下一代經費。
（26）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）事務2萬元，主要用于其他城市生活救助支出。
（27）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）事務201.82萬元，主要用于其他農村生活救助支出。
（28）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務27.24萬元，主要用于公墓管理經費支出。
（29）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務326萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（30）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務130.4萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（31）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其它公共衛(wèi)生支出（項）事務122.7萬元，主要用于公共衛(wèi)生經費。
（32）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）事務112.72萬元，主要用于計生人員經費支出。
（33）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）事務28.55萬元，主要用于日常計劃生育管理經費支出。
（34）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）事務17.5萬元，主要用于生殖健康檢查費用支出。
（35）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）事務40.5萬元，主要用于食品藥品安全經費支出。
（36）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）事務522.5萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助支出。
（37）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）事務178.67萬元，主要用于綜治工作經費、鎮(zhèn)消防經費、流動人口管理經費及村補助。
（38）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）事務10萬元，主要用于城建工作經費。
（39）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）事務1218.6萬元，主要用于環(huán)保保潔經費。
（40）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務324.97萬元，主要用于創(chuàng)建經費。
（41）農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）事務206.55萬元，主要用于農業(yè)線人員經費支出。
（42）農林水支出（類）農業(yè)（款）農業(yè)組織化與產業(yè)化經營（項）事務100萬元，主要用于農業(yè)產業(yè)化補助。
（43）農林水支出（類）農業(yè)（款）其它農業(yè)支出（項）事務23萬元，主要用于農業(yè)農村工作經費。
（44）農林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）事務52.62萬元，主要用于林業(yè)線人員經費支出。
（45）農林水支出（類）林業(yè)（款）其它林業(yè)支出（項）事務444.1萬元，主要用于林業(yè)經費。
（46）農林水支出（類）水利（款）其它水利支出（項）事務90.5萬元，主要用于水利經費。
（47）資源勘探電力信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）其它安全生產監(jiān)管支出（項）事務49.57萬元，主要用于安全生產經費。
（48）資源勘探電力信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）事務271.91萬元，主要用于工商企業(yè)管理經費。
（49）國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）事務121.34萬元，主要用于國土人員經費支出。
（50）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）事務24萬元，主要用于農村住房保險。
（51）預備費150萬元，主要用于預備費。
（六）關于佛堂鎮(zhèn)2018年一般公共預算基本支出情況說明
佛堂鎮(zhèn)2018年一般公共預算基本支出3907.88萬元，其中：
1.人員經費3335.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費469.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3.個人定額交通補貼102.48萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于佛堂鎮(zhèn)2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
佛堂鎮(zhèn)2018年政府性基金預算當年撥款68000萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）68000萬元，占100%。
3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務31200萬元，主要用于征地費及土地報批費。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務600萬元，主要用于人才大廈，幼兒園工程及質保金、預備費、前期費用。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）事務5656.62萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)道路提升工程。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）事務30543.38萬元，主要用于新農村建設等基建項目支出。
（八）關于佛堂鎮(zhèn)2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。
2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算40萬元，主要用于公務招待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：已實行車改，無此項支出
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年佛堂鎮(zhèn)本級的機關運行經費財政撥款預算3907.88萬元。
2.政府采購情況
2018年佛堂鎮(zhèn)政府采購預算總額32168.83萬元，其中：政府采購工程預算31585萬元、政府采購服務預算583.83萬元。
3.國有資產占有使用情況
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年佛堂鎮(zhèn)有視頻監(jiān)控項目二期、鎮(zhèn)區(qū)病媒生物防治費用等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元，涉及政府性基金預算當年撥款230萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。