義烏市人民政府北苑街道辦事處2017年度部門決算
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330782000000/2018-250258
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2018-08-28 17:11:00
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義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度部門決算
一、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1. 執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、計(jì)劃生育等行政工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處單位部門決算包括：本級(jí)決算。
二、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度收、支總計(jì)50,680.84萬元，與2016年相比，收、支總計(jì)增加10837萬元，增長(zhǎng)27%。主要原因是：項(xiàng)目支出較去年有大幅增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)37,063.69萬元，占總收入73.13%，包括財(cái)政撥款收入36,614.27萬元（其中，一般公共預(yù)算6,864.45萬元，政府性基金預(yù)算29,749.82萬元），占72.24%；其他收入449.42萬元，占 0.89%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)35,067.38萬元，其中基本支出4,091.39萬元，占 11.67%；項(xiàng)目支出30,975.99萬元，占88.33%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3,097.23萬元、科學(xué)技術(shù)支出2,200萬元、文化體育與傳媒支出69萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出342.27萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出116.91萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,785.31萬元、農(nóng)林水支出84.02萬元、資源勘探信息等支出170.96萬元、國(guó)土海洋氣象等支出201.68萬元。
按支出用途分類，包括人員支出3,744.49萬元，日常公用支出346.9萬元，項(xiàng)目支出30,975.99萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出6,864.45萬元，政府性基金預(yù)算支出28,125.2萬元，其他各類支出77.73萬元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)36,614.27萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加10387萬元，增長(zhǎng)39%。主要原因是：行政事業(yè)發(fā)展、基建項(xiàng)目比去年增加較多。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,864.45萬元，占本年支出合計(jì)的19.58%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加898.8萬元，增長(zhǎng)15%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4,939.23萬元，支出決算為6,864.45萬元,完成年初預(yù)算的138.98%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為1682萬元，2017年支出決算為2172萬元，完成年初預(yù)算的129.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為238.68萬元，2017年支出決算為239萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為81.9萬元，2017年支出決算為609萬元，完成年初預(yù)算的743.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增多。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年支出決算為2200萬元，完成年初預(yù)算的2200%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算，根據(jù)人大會(huì)議調(diào)整，增加項(xiàng)目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為69萬元，2017年支出決算為69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為110.62萬元，2017年支出決算為83萬元，完成年初預(yù)算的75.03%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為220.82萬元，2017年支出決算為216萬元，完成年初預(yù)算的97.82%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為88.33萬元，2017年支出決算為43萬元，完成年初預(yù)算的48.68%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為120.75萬元，2017年支出決算為117萬元，完成年初預(yù)算的96.9%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為487.10萬元，2017年支出決算為660萬元，完成年初預(yù)算的135.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)人大會(huì)議調(diào)整預(yù)算，創(chuàng)建等支出增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為32.06萬元，2017年支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的46.79%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為52.16萬元，2017年支出決算為52萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為30.61萬元，2017年支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的52.27%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為95.20萬元，2017年支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的8.4%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是企業(yè)用電安全改造項(xiàng)目等未實(shí)施。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為383.46萬元，2017年支出決算為162萬元，完成年初預(yù)算的42.25%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是企業(yè)技改項(xiàng)目未完成。
國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為201.68萬元，2017年支出決算為202萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,091.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,744.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)等；
公用經(jīng)費(fèi)346.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)等。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為18000萬元，2017年支出決算為27646萬元，完成年初預(yù)算的153.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為10526萬元，2017年支出決算為222萬元，完成年初預(yù)算的2.11%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是土地市場(chǎng)緊俏，出讓金減少，控制基建項(xiàng)目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為5674萬元，2017年支出決算為256萬元，完成年初預(yù)算的4.51%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是土地市場(chǎng)緊俏，出讓金減少，控制基建項(xiàng)目支出。
（八）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為40萬元，支出決算為29.68萬元，完成預(yù)算的74.19%,其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.68萬元，完成預(yù)算的74.19%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是十八大以來，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)支出要求越來越嚴(yán)，招待次數(shù)及人員減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少6.91萬元，下降19%，其中：
公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算29.68萬元，比上年決算數(shù)下降6.91%。主要用于接待外地單位人員及拆違等快餐支出。減少的主要原因是十八大以來，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)支出要求越來越嚴(yán)，招待次數(shù)及人員減少。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待525批次，累計(jì)5,016人次。
（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1. 2017年度義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算370萬元，實(shí)際支出369萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年度義烏市人民政府北苑街道辦事處本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出346.9萬元，比上年度減少67.94萬元，下降16%，主要原因是福利費(fèi)因公用經(jīng)費(fèi)不足未足額計(jì)提、其他交通費(fèi)支出減少等。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
13、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應(yīng)急救助、人口和計(jì)劃生育方面的支出。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。
17、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
18、資源勘探信息等支出反應(yīng)用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
19、國(guó)土海洋氣象等支出：反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
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