五水共治辦2017年決算公開
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330782000000/2018-250260
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五水共治辦
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2018-08-28
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發(fā)布時(shí)間：2018-08-28 17:47
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一、義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況
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2017年義烏市堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委省政府、金華市委市政府決策部署，以浙中生態(tài)廊道建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以“河長(zhǎng)制”為抓手，全力推行剿滅劣Ⅴ類水、“雙九”治理等工作，在繼續(xù)打好“五水共治”攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面消除污染源的同時(shí)，打好“五水共治”鞏固戰(zhàn)和提升戰(zhàn)。1-6月，我市7個(gè)省市控?cái)嗝婧?個(gè)出境斷面全部穩(wěn)定在地表水Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；43條主要支流、61個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)斷面中，56個(gè)達(dá)到Ⅲ類以上，達(dá)標(biāo)率為91.8%，無(wú)Ⅴ類斷面。根據(jù)義烏市委、市政府決策部署，我市將生態(tài)廊道建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組與市“五水共治”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室合署辦公，“兩塊牌子”、“一套班子”，內(nèi)設(shè)8個(gè)工作組，保留原7個(gè)工作組，增設(shè)生態(tài)廊道建設(shè)組。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)五水共治相關(guān)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位部門決算為本級(jí)決算。
二、義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2017年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2017年度收、支總計(jì)7,132.63萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)增加1408.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%。主要原因是農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目增多。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7,132.63萬(wàn)元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入2,583.04萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算1,627.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算955.37萬(wàn)元），占36.21%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元，占總收入 0%；%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0%；其他收入4,549.59萬(wàn)元，占 63.79%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計(jì)7,132.63萬(wàn)元，其中基本支出43.92萬(wàn)元，占 0.62%；項(xiàng)目支出7,088.71萬(wàn)元，占99.38%； 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1,152.68萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出475萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出5,504.96萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
按支出用途分類，包括人員支出0.15萬(wàn)元，日常公用支出43.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7,088.71萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,627.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出955.37萬(wàn)元，其他各類支出4,549.59萬(wàn)元。
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,583.04萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加2583.04萬(wàn)元，增加100%。主要原因是農(nóng)村生活污水治理經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,627.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的22.82%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支減少1245.74萬(wàn)元，下降43.3%。主要原因是作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)費(fèi)用未列入。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為414.92萬(wàn)元，支出決算為1,627.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的392.29%，主要原因是農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目未完工費(fèi)用未結(jié)算。其中：
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為108.92萬(wàn)元，2017年支出決算為108.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為306萬(wàn)元，2017年支出決算為1518.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的396%,2017年支出決算為決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目未完工結(jié)轉(zhuǎn)至17年撥付使用。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.92萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；
公用經(jīng)費(fèi)43.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出情況說明
“五水共治”辦無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。
（八）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.1萬(wàn)元，支出決算為2.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.83%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.83%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因剩下200元不夠支付。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，其中：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，與上年持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算2.08萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)7.2%。主要用于接待省、金華市領(lǐng)導(dǎo)來(lái)義調(diào)研、督查等支出。增加的主要原因增加了省剿滅劣V類水督查工作。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，累計(jì)170人次。
?。?）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2017年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是……。
?。ň牛┎块T預(yù)算績(jī)效情況說明
1.2017年度義烏市五水共治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算306萬(wàn)元，實(shí)際支出1518.76萬(wàn)元。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：全市規(guī)劃保留內(nèi)的農(nóng)村生活污水治理覆蓋率達(dá)到100%，今年在完成省下達(dá)39個(gè)新治理村的基礎(chǔ)上，自我加壓完成了89個(gè)村的提升改造。有序推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理設(shè)施專業(yè)化運(yùn)維工作，333個(gè)村已驗(yàn)收移交，由市水務(wù)集團(tuán)開展第三方專業(yè)化運(yùn)維，占總治理村數(shù)的52%，明年將實(shí)現(xiàn)運(yùn)維管理全覆蓋。
?。ㄊ┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度義烏市“五水共治”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出43.77萬(wàn)元，比上年度增加33.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%，主要原因是增加剿滅劣V水工作和增加生態(tài)廊道組，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2.政府采購(gòu)支出情況
2017年五水共治辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的**%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的**%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，XX本級(jí)及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……。
13.XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……
14.……
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