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一、義烏市教育局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和教育法律、法規(guī)，促進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。研究全市教育改革與發(fā)展的重大問題并開展指導(dǎo)監(jiān)督。

2.組織制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制中長期教育事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃，擬訂全市教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，組織、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

3.綜合管理全市的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作；推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)與評估。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、推進(jìn)教育體制和辦學(xué)體制改革。指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，理順教育系統(tǒng)內(nèi)部與外部的關(guān)系。

5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況。協(xié)同有關(guān)部門審核學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

6.負(fù)責(zé)全市的教師工作，組織實(shí)施教師資格制度，組織指導(dǎo)各級各類學(xué)校教師培訓(xùn)工作；參與核定學(xué)校編制；參與制定教職工工資制度等人事政策；組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘工作；做好全市中小學(xué)及教育機(jī)構(gòu)干部的培養(yǎng)、教育和任用，統(tǒng)籌實(shí)施區(qū)域內(nèi)教師管理等工作。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、安全教育、法律教育等工作。

8.負(fù)責(zé)全市語言、文字工作。

9.歸口管理全市的學(xué)歷教育、考試及學(xué)歷證書管理工作。

10.負(fù)責(zé)全市教育科學(xué)研究，指導(dǎo)全市教育信息化工作。

11.負(fù)責(zé)法律規(guī)定的有關(guān)教育行政的執(zhí)法工作。

12.統(tǒng)籌管理全市教育方面的國際交流與合作、來義外籍教師和學(xué)生的管理。

13.管理所屬各級各類學(xué)校和事業(yè)單位，指導(dǎo)有關(guān)教育學(xué)會、協(xié)會等社團(tuán)組織工作。

14.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，在本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中編制安全生產(chǎn)方面內(nèi)容，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財(cái)、物等方面予以保障；組織實(shí)施有利于安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期分析行業(yè)安全生產(chǎn)形勢，提出有針對性的安全防范措施，加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)，引導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)用先進(jìn)、成熟、安全的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高行業(yè)安全生產(chǎn)水平；加強(qiáng)對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，定期組織開展行業(yè)安全生產(chǎn)考核，表彰先進(jìn)，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。

15.承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，教育局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、公辦幼兒園6所、小學(xué)教育學(xué)校62所、初中教育學(xué)校18所、普通高中教育學(xué)校9所、職業(yè)高中教育2所、特殊教育學(xué)校1所和教育機(jī)構(gòu)5所，共計(jì)104個(gè)預(yù)算單位。

     二、教育系統(tǒng)2019年部門預(yù)算安排情況說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于教育系統(tǒng)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，教育部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、其他支出。教育部門2019年收支總預(yù)算293322.99萬元。

（二）關(guān)于教育系統(tǒng)2019年收入預(yù)算情況說明
　　教育部門2019年收入預(yù)算293322.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入290059.49萬元，占98.89%；政府性基金收入1110萬元，占0.38%；專戶資金613萬元，占0.21%；上級補(bǔ)助收入626.58萬元，占0.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)913.92萬元，占0.31%。

　　（三）關(guān)于教育系統(tǒng)2019年支出預(yù)算情況說明
　　教育部門2019年支出預(yù)算293322.99萬元。

1.按支出功能分類，包括教育支出266000.22萬元，教育支出中其中教育管理事務(wù)支出8546.47萬元、普通教育支出232387.63萬元、職業(yè)教育支出13270.91萬元、成人教育支出2.33萬元、廣播電視教育支出1261.9萬元、特殊教育支出989.33萬元、進(jìn)修及培訓(xùn)支出2921.52萬元、教育費(fèi)附加安排的支出666.38萬元、列收列支教育支出76.6萬元、其他教育支出5877.13萬元；社會保障和就業(yè)支出26212.11萬元；其他支出1110.66萬元。

2.按支出用途分類，基本支出共計(jì)243230.41萬元，其中人員支出219681.55萬元、日常公用支出23473.31萬元、個(gè)人交通補(bǔ)貼11.34萬元；項(xiàng)目支出50092.58萬元。

（四）關(guān)于教育系統(tǒng)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

教育部門2019年當(dāng)年財(cái)政撥款收支總預(yù)算291169.49萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入290059.49萬元、政府性基金收入1110萬元；支出包括：教育支出263847.38萬元、社會保障和就業(yè)支出26212.11萬元、其它支出1110萬元。

（五）關(guān)于教育系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

教育部門2019年一般公共預(yù)算撥款292212.33萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（2018年為272989.74萬元）增加19222.59萬元，主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)增加及部分支出項(xiàng)目預(yù)算增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出266000.22萬元，占91.03%；社會保障和就業(yè)支出26212.11萬元，占8.97%;

    3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2019年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算撥款292212.33萬元，主要用于以下方面：

（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)6671.44萬元，主要用于局本級人員和日常公用支出。

（2）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)1875.04萬元，主要用于教育局的名優(yōu)教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、校園安全隱患改造工程、招生考務(wù)費(fèi)、浙師大合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、中高考網(wǎng)上巡查系統(tǒng)維保經(jīng)費(fèi)以及教育監(jiān)察大隊(duì)的人員和日常公用支出等。
    （3）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）事務(wù)13822.49萬元，主要用于6所幼兒園學(xué)校的人員、日常公用支出。

（4）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）事務(wù)100375.86萬元，主要用于62所小學(xué)學(xué)校的人員、日常公用支出。

（5）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）57392.39萬元，主要用于18所初中學(xué)校的人員、日常公用支出。

（6）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）事務(wù)37195.53萬元，主要用于9所高中學(xué)校的人員、日常公用支出。

（7）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）事務(wù)23601.37萬元，主要用于免費(fèi)義務(wù)教育、代產(chǎn)假臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)、教育資助政策兌現(xiàn)、公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、校園設(shè)備采購預(yù)留、校園安保服務(wù)經(jīng)費(fèi)及科教中心的在職人員經(jīng)費(fèi)等。

（8） 教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育支出（項(xiàng)）事務(wù)13270.91萬元，主要用于2所職業(yè)高中學(xué)校的人員支出。

（9）教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育（項(xiàng)）事務(wù)2.33萬元，主要用于電大的成人培訓(xùn)支出。 

（10）教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）事務(wù)1261.9萬元，主要用于電大的人員、日常公用支出和自學(xué)考試考務(wù)費(fèi)用。

（11）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）事務(wù)989.33萬元，主要用于星光實(shí)驗(yàn)學(xué)校的人員、日常公用支出。

（12）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）事務(wù)2921.52萬元，主要用于教師研修院的人員、日常公用支出和教師繼續(xù)教育、學(xué)時(shí)培訓(xùn)等支出。

（13） 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款） 其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)666.38萬元，主要用于教育系統(tǒng)中小學(xué)圖書儀器購置支出等。

（14） 教育支出（類）教育支出（列收列支）（款）普通教育支出（列收列支）（項(xiàng)）事務(wù)76.6萬元，主要用于青少年校園足球經(jīng)費(fèi)、科教中心的勞動(dòng)基地維護(hù)費(fèi)及稠州中學(xué)的外教經(jīng)費(fèi)支出。

（15）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）事務(wù)5877.13萬元，主要用于2016年前項(xiàng)目維修金及項(xiàng)目工程款、湖門小學(xué)、福田小學(xué)、前店小學(xué)的校園改造工程等。

（16）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）事務(wù)14980.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（17）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）事務(wù)11231.3萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

    （六）關(guān)于教育系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

教育部門2019年一般公共預(yù)算基本支出243230.41萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)219681.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

2.公用經(jīng)費(fèi)23473.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

3.定額車輛經(jīng)費(fèi)51萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼11.34萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。

5.公共交通費(fèi)13.22萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面。【用途詳見《義烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號）】

   （七）關(guān)于教育系統(tǒng)2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    2019年政府性基金預(yù)算撥款1110.66萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（2018年為6851.38萬元）減少5740.72萬元，主要是2019年教育部門基本建設(shè)項(xiàng)目在政府性基金預(yù)算撥款中列支較少。

2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

    政府性基金預(yù)算撥款1110.66萬元，全部用于其他支出中的體育及教育事業(yè)彩票公益金支出。

    3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）事務(wù)1095.66萬元，主要用于體育設(shè)施開放補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)、校園足球經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會及青少宮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等的支出；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）事務(wù)15萬元，主要用于義亭鎮(zhèn)小學(xué)校青少宮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（八）關(guān)于教育系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算286.45萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長90.5%，主要原因?yàn)槌鰢藬?shù)增加及公務(wù)接待次數(shù)增加。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年教育系統(tǒng)出國經(jīng)費(fèi)控制在120萬元，在學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)或教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)中列支，出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算持平，較上年執(zhí)行數(shù)增長109.8%，主要用于教育部門下屬單位等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。較上年執(zhí)行數(shù)增長的主要原因?yàn)槌鰢藬?shù)增加。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算115.45萬元，比上年預(yù)算下降7.05%，較上年執(zhí)行數(shù)增長139.57%。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出115.45萬元，主要用于接待上級及兄弟單位教育教學(xué)活動(dòng)等支出。比上年預(yù)算減少的主要原因是部分單位減少了接待費(fèi)用支出，較上年執(zhí)行數(shù)增加的主要原因是招待次數(shù)增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2019年初業(yè)務(wù)用車保有量17輛，安排業(yè)務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算51萬元，比2018年預(yù)算下降43.33%，較上年執(zhí)行數(shù)基本持平。較上年預(yù)算下降幅度較大主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車改革，目前僅保留業(yè)務(wù)用車。其中：業(yè)務(wù)用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）。業(yè)務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出51萬元，車均運(yùn)行費(fèi) 3萬元，主要用于業(yè)務(wù)用車保有輛17輛等所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年教育局本級及教育研修院、電大、教育管理服務(wù)中心、義烏中學(xué)、稠州中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、賓王幼兒園等103個(gè)下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23537.53萬元。較上年預(yù)算增加1151.53萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府采購情況

2019年教育部門各單位政府采購預(yù)算總額8323.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5870.56萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2453萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2018年12月31日，教育局及所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，全部屬于業(yè)務(wù)用車車輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年教育系統(tǒng)有校園安保經(jīng)費(fèi)、教育資助政策兌現(xiàn)、民辦學(xué)校扶助資金、浙師大合作辦學(xué)、免費(fèi)義務(wù)教育等62個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款45543.504萬元。以上皆是重點(diǎn)項(xiàng)目，具體每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附件。

三、名詞解釋

     1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

 5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

  6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年2月11日