義烏市發(fā)改局2019年部門預(yù)算
- 信息索引號：
- 文件名稱：
- 成文日期：
2023-11-01
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時間：2019-02-13 09:58
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
一、發(fā)改局概況
（一）主要職能
1、擬定并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織全市統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負(fù)責(zé)全市社會總需求和總供給等重要總量平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、重大結(jié)構(gòu)優(yōu)化、現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)、任務(wù)以及相關(guān)政策。
2、負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測、預(yù)警和預(yù)期管理。研究分析全市國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出相關(guān)建議。協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重大問題。協(xié)調(diào)并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。
3、協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革；提出我市經(jīng)濟(jì)體制改革的年度計劃和工作重點(diǎn)。協(xié)調(diào)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展；統(tǒng)籌推進(jìn)全市特色小鎮(zhèn)和中心鎮(zhèn)建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資的綜合管理；擬定全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局；提出市財政性建設(shè)資金的規(guī)模和投向建議。推進(jìn)投融資體制改革，擬定并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。承擔(dān)企業(yè)債券和境外債券發(fā)行的初審、轉(zhuǎn)報和監(jiān)管工作。
5、指導(dǎo)全市企業(yè)基本建設(shè)投資項目登記備案和核準(zhǔn)；按權(quán)限審批政府投資項目和核準(zhǔn)、備案企業(yè)投資項目；推進(jìn)企業(yè)投資項目“最多跑一次”改革。
6、負(fù)責(zé)全市基本建設(shè)、重點(diǎn)建設(shè)項目的綜合管理；負(fù)責(zé)編制市重點(diǎn)建設(shè)項目計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)建設(shè)項目的評估督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)投資項目事中、事后監(jiān)管工作。
7、牽頭推進(jìn)全市“一帶一路”建設(shè)；協(xié)助外商投資項目和企業(yè)境外投資項目核準(zhǔn)、備案及事中事后監(jiān)管；指導(dǎo)全市重大對外開放平臺建設(shè)；參與各類開發(fā)區(qū)的統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合管理；參與中國（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)義烏片區(qū)建設(shè)。
8、研究制定全市國內(nèi)合作交流發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施。參與長三角區(qū)域一體化發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等國家戰(zhàn)略，參與接軌上海以及長三角區(qū)域、金義都市區(qū)、金義科創(chuàng)廊道建設(shè)。負(fù)責(zé)國內(nèi)友好城市的聯(lián)絡(luò)、合作、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合作交流活動的組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
9、研究提出全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)工程。落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的培育；協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題；制定和實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及政策，協(xié)調(diào)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，擬訂并組織實(shí)施全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。
11、負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)。提出促進(jìn)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、完善社會保障等與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
12、擬訂全市能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施；推進(jìn)能源體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)電力運(yùn)行管理、電力電量綜合平衡，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度；建立煤電油氣運(yùn)等能源要素保障機(jī)制，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)應(yīng)急預(yù)案、保障政策和措施；承擔(dān)全市節(jié)能降耗工作，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)新能源的推廣應(yīng)用和項目示范建設(shè)；指導(dǎo)能源利用監(jiān)察和執(zhí)法工作；承擔(dān)市節(jié)能降耗辦公室的日常工作。
13、負(fù)責(zé)全市重大價格改革與政策協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全市價格監(jiān)測預(yù)警工作，提出全市價格總水平調(diào)控目標(biāo)、價格政策措施和價格改革建議；貫徹實(shí)施政府定價目錄，研究制定政府管理的重要商品和服務(wù)價格政策及方案，并組織實(shí)施；按權(quán)限負(fù)責(zé)全市重要商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費(fèi)的管理；組織重要商品、服務(wù)項目的成本調(diào)查和成本監(jiān)審。
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)全市對口工作。牽頭編制對口工作總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)編制有關(guān)專項規(guī)劃。組織指導(dǎo)對口支援、東西部扶貧協(xié)作、對口合作和對口支援三峽庫區(qū)移民工作。牽頭落實(shí)與對口地區(qū)之間的合作協(xié)議。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)山海協(xié)作工程。
15、管理義烏市重點(diǎn)建設(shè)項目前期工作辦公室、能源監(jiān)察大隊、政府和社會資本合作中心、經(jīng)濟(jì)信息中心、涉案物品價格認(rèn)證中心。
16、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，發(fā)改局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬義烏市重點(diǎn)建設(shè)項目前期工作辦公室和局屬義烏市涉案物品價格認(rèn)證中心預(yù)算。
二、發(fā)改局2019年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P(guān)于發(fā)改局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。發(fā)改局2019年收支總預(yù)算3794.4萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加707.1萬元，增長22.9%。
（二）關(guān)于發(fā)改局2019年收入預(yù)算情況說明
發(fā)改局2019年收入預(yù)算3794.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3370.45萬元，占88.83%；政府性基金收入0萬元；專戶資金0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)423.95萬元，占11.17%。
（三）關(guān)于發(fā)改局2019年支出預(yù)算情況說明
發(fā)改局2019年支出預(yù)算3794.4萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3320.78萬元、社會保障和就業(yè)支出165.22萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25萬元、住房保障支出283.4萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1503.48萬元，日常公用支出163.4萬元，定額車輛支出3萬元，個人交通補(bǔ)貼支出28.56萬元，公共交通支出12.44萬元，項目支出2083.52萬元。
（四）關(guān)于發(fā)改局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
發(fā)改局2019年財政撥款收支總預(yù)算3370.45萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入3370.45萬元、政府性基金收入0 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3320.78萬元、社會保障和就業(yè)支出165.22萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25萬元、住房保障支出283.4萬元。
（五）關(guān)于發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3370.45萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加94.49萬元，主要是增加開行義烏至杭州高鐵通勤列車運(yùn)營成本補(bǔ)貼、建立經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析平臺經(jīng)費(fèi)等。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）3320.78萬元，占87.52%；社會保障和就業(yè)支出（類）165.22萬元，占4.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）25萬元，占0.66%；住房保障支出（類）283.4萬元，占7.47%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）1236.19 萬元，主要用于行政運(yùn)行。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）182.97萬元，主要用于社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）4.49萬元，主要用于物價管理。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）309.47萬元，主要用于事業(yè)運(yùn)行。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）1587.66萬元，主要用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）118.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）47.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）25萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
（9）住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）283.4萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社會住宅支出。
（六）關(guān)于發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算基本支出1710.88萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)1503.38萬元，主要包括：職業(yè)年金繳費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)。
2.公用經(jīng)費(fèi)107.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)3萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
4.個人定額交通補(bǔ)貼28.56萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)12.44萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財預(yù)[2016]28 號）】
6、獨(dú)生子女費(fèi)0.1萬元，主要用于對獨(dú)生子女保健。
（七）關(guān)于發(fā)改局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
發(fā)改局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于發(fā)改局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.8萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長8.09萬元，增長70.58%，主要原因是“最多跑一次”改革等建設(shè)吸引外地考察隊伍，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加
1. 因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2018年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，與上年決算數(shù)持平。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長89.14%。主要用于接待上級部門檢查、調(diào)研、考核和同級部門交流等支出。增加的主要原因是“最多跑一次”改革等建設(shè)吸引外地考察隊伍，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長995.71%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要用于價格執(zhí)法活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。增加（或減少）的主要原因是近期價格舉報投資激增，分局外出執(zhí)法檢查增多，燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)增多，同時車輛年限較久，預(yù)期相關(guān)維修費(fèi)用將有所增長。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年發(fā)改局本級、義烏市重點(diǎn)建設(shè)項目前期工作辦公室、義烏市涉案物品價格認(rèn)證中心等2家下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算148.79萬元。與上年預(yù)算相比增長3.49萬元，主要原因是人員新增。
2.政府采購情況
2019年發(fā)改局各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，發(fā)改局及所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中行政執(zhí)法專用車1輛。2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年發(fā)改局有“政策性農(nóng)村住房保險和室內(nèi)財產(chǎn)保險補(bǔ)助”等8個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1683.5萬元，其中重點(diǎn)項目績效目標(biāo)8個，具體每個項目績效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
5.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
績效目標(biāo)表.xls附件