義烏市檔案館2019年部門預(yù)算
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- 信息索引號(hào)：
123307824717723490/2019-07168
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
檔案館
- 成文日期：
2019-02-14
- 公開方式：
主動(dòng)公開
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發(fā)布時(shí)間：2019-02-14 15:34
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一、義烏市檔案館概況
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1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，對(duì)全市檔案工作統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，制定并組織實(shí)施本市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。
2、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《浙江省實(shí)施〈檔案法〉辦法》及其它相關(guān)的法律法規(guī)，并組織實(shí)施，確保落實(shí)；制定本市檔案工作的規(guī)章制度和規(guī)范性文件，依法查處檔案違法行為和違法案件。
3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則，對(duì)市直機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和各鎮(zhèn)街檔案室、檔案機(jī)構(gòu)、城建檔案館及本行政區(qū)域內(nèi)其他單位的檔案工作實(shí)行監(jiān)督和指導(dǎo)。參與市委、市政府組織的重大活動(dòng)的檔案收集、整理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
4、集中統(tǒng)一管理義烏市本級(jí)檔案資料，維護(hù)檔案的齊全完整，確保檔案的安全；負(fù)責(zé)接收、征集、整理、保管市本級(jí)的機(jī)關(guān)及其所屬單位的重要檔案和社會(huì)上的各種重要檔案資料；運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段保護(hù)和管理檔案。
5、開發(fā)檔案信息資源，編纂、公布、出版檔案史料，充分發(fā)揮檔案館“兩基地一中心”（檔案資料保管基地、愛國(guó)主義教育基地、檔案信息服務(wù)中心）的作用，為義烏的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作，推進(jìn)檔案管理規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
7、制定檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)評(píng)聘的有關(guān)工作。
8、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，檔案館部門預(yù)算包括：館本級(jí)預(yù)算。
二、檔案館2019年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬┦罩ьA(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等。檔案館2019年收支總預(yù)算1738.35萬元。
（二）收入預(yù)算總體安排情況
檔案館2019年收入預(yù)算1738.35萬元，其中：財(cái)政撥款1703.93萬元，占98%；政府性基金收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入20萬元，占1.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.41萬元，占0.8%。
?。ㄈ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
檔案館2019年支出預(yù)算1738.35萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1681.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.44萬元。
2.按支出用途分類，包括基本支出594.31萬元，其中人員支出525.85萬元，日常公用支出53.34萬元，定額交通補(bǔ)貼13.14萬元，公共交通費(fèi)1.97萬元；項(xiàng)目支出1144.04萬元。
（四）2019年預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
檔案館2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1703.93萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加471.46萬元，主要是國(guó)家級(jí)數(shù)字檔案館工程、退役士兵檔案信息化、城市榮譽(yù)展示館建設(shè)的增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）1647.49萬元，占96.7%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）56.44萬元，占3.3%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2019年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)524.95萬元，主要用于館機(jī)關(guān)人員和公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）事務(wù)1122.54萬元，主要用于義烏遇難同胞紀(jì)念館運(yùn)行、國(guó)家級(jí)數(shù)字檔案館建設(shè)、檔案數(shù)字化、城市榮譽(yù)展示館建設(shè)、電子政務(wù)運(yùn)維、檔案搶救、日常維護(hù)等方面的支出。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)40.31萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)16.13萬元，主要用于繳納職業(yè)年金方面的支出。
?。ㄎ澹?019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出594.31萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)525.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)53.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼13.14萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號(hào)）】
5.公共交通費(fèi)1.97萬元，主要用于單位集體參加重大公務(wù)活動(dòng)等方面。
（六）2019年政府性基金預(yù)算支出情況
義烏市檔案館2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄆ撸?019年公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長(zhǎng)90%，主要原因?yàn)榻哟龍F(tuán)隊(duì)批次的增加。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：2019年部門預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，與上年持平。根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，追加因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加90%。其中：外事接待費(fèi)用無。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元，主要用于接待上級(jí)檔案部門領(lǐng)導(dǎo)專家指導(dǎo)工作、各省市檔案館參觀學(xué)習(xí)等支出。增加的主要原因是接待團(tuán)隊(duì)批次的增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2019年公務(wù)用車保有量0輛，未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，與上年持平。
?。ò耍┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
檔案館2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.34萬元，較上年預(yù)算減少3.1%，原因是控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購(gòu)情況
檔案館2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額127萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算126萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，檔案館共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
檔案館2019年有義烏遇難同胞紀(jì)念館運(yùn)行費(fèi)、退役士兵檔案信息化、城市榮譽(yù)展示館、專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、工作性經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行維護(hù)等8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款949.94萬元。
其中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，具體每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：指本級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)等方面的支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基本支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指人員職業(yè)年金繳交支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
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