義烏市后宅街道2019年部門預(yù)算
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- 信息索引號：
113307820026090470/2019-132120
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
后宅街道
- 發(fā)文字號：
2019
- 成文日期：
2019-02-20
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2019-02-18 09:57
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一、后宅街道概況
（一）主要職能。
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法治等行政工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。
8.對需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。
9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11.依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，后宅街道部門預(yù)算包括：本級預(yù)算和基建預(yù)算。
二、后宅街道2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）后宅街道2019年收支預(yù)算情況的總體說明。
按照綜合預(yù)算的原則，后宅街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、衛(wèi)生健康支出、國土資源氣象等支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、文化旅游體育與傳媒支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)等支出。后宅街道2019年收入總預(yù)算 26501.48萬元，支出總預(yù)算16877.68萬元。
（二）關(guān)于后宅街道2019年收入預(yù)算情況說明。
后宅街道2019年收入預(yù)算26501.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5647.48萬元，占21.31%；政府性基金收入20230萬元，占76.34%；其他收入252 萬元，占0.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)372 萬元，占1.4%。
（三）關(guān)于后宅街道2019年支出預(yù)算情況說明。
三、后宅街道2019年支出預(yù)算16877.68萬元
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2784.99萬元，公共安全支出3萬元，國防支出15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出221.20萬元，國土資源氣象等支出156.47萬元，農(nóng)林水支出78萬元，社會保障和就業(yè)支出390.53萬元，文化體育與傳媒支出10萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出125萬元，節(jié)能環(huán)保支出10.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12998.22萬元，預(yù)備費(fèi)85萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3030.37萬元，公用支出309.95萬元，定額交通補(bǔ)貼38.40萬元，事業(yè)公務(wù)交通費(fèi)27.36萬元，行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出4842.60萬元，基建項(xiàng)目支出8629萬元。
（一）關(guān)于后宅街道2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。
后宅街道2019年財(cái)政撥款收入總預(yù)算 25877.48 萬元，支出總預(yù)算16505.68萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入 5647.48萬元、政府性基金收入20230萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2582.99萬元，公共安全支出3萬元，國防支出15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出221.20萬元，國土資源氣象等支出156.47萬元，農(nóng)林水支出78萬元，社會保障和就業(yè)支出390.53萬元，文化體育與傳媒支出10萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬元，節(jié)能環(huán)保支出10.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11998.22萬元，預(yù)備費(fèi)85萬元。
（二）關(guān)于后宅街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明。
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
后宅街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5647.48萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少2491.52萬元，主要是經(jīng)濟(jì)處在培育期，超收分成保守估計(jì)。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2582.99萬元，占45.73%；國防支出15萬元，占0.27%；公共安全支出3萬元，占0.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出221.2萬元，占3.92%；國土資源氣象等支出156.47萬元，占2.77%；農(nóng)林水支出78萬元，占1.38%；社會保障和就業(yè)支出390.53萬元，占6.92%；文化體育與傳媒支出10萬元，占0.18%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬元，占0.98%；節(jié)能環(huán)保支出10.27萬元，占0.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2040.02萬元,占36.12%；預(yù)備費(fèi)85萬元，占1.51%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))5萬元，主要用于人大、政協(xié)、黨代表等會議、履職、視察、處理信訪等事務(wù)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))36萬元，主要用于人大事務(wù)辦公人員經(jīng)費(fèi)支出。
（3）一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大訪工作(項(xiàng))20萬元，主要用于處理來信來訪工作支出。
（4）一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))6萬元，主要用于宗教寺廟安全培訓(xùn)檢查、臺胞家屬走訪慰問等方面支出。
（5）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))20萬元，主要用于開展黨建事務(wù)支出。
（6）一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))10萬元，主要用于開展社會各項(xiàng)事業(yè)宣傳支出。
（7）一般公共服務(wù)支出(類)其它一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))295萬元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。
（8）一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))1萬元，主要用于團(tuán)委“五四”活動；婦聯(lián)“三八”、“六一”活動等團(tuán)、婦工作支出。
（9）一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1824.35萬元，主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。
（10）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）280.64萬元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。
（11）一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(項(xiàng))5萬元，主要用于工作布置會、專項(xiàng)培訓(xùn)、考察等方面支出。
（12）一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))5萬元，主要用于日常工作其他支出。
（13）一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(項(xiàng))57萬元，主要用于完成第三次全國經(jīng)濟(jì)普查等統(tǒng)計(jì)工作支出。
（14）一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng))8萬元，主要用于檔案管理服務(wù)支出。,
（15）一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場監(jiān)管執(zhí)法(項(xiàng))10萬元，主要用于食品藥品安全監(jiān)督管理支出。
（16）國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項(xiàng))15萬元，主要用于征兵體檢(政審)，民兵(預(yù)備役)訓(xùn)練等人武工作支出。
（17）公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）3萬元，主要用于勞教人員矯正支出。
（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)）40萬元，主要用于后宅衛(wèi)生院的補(bǔ)助支出。
（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))8萬元，主要用于計(jì)劃生育管理支出。
（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）163.2萬元。
（21）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng))10萬元，主要用于老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出。
（22）國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))156.47萬元，主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。
（23）農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))38萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)支出。
（24）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))40萬元，主要用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。
（25）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項(xiàng))5萬元，主要用于街道轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建等方面支出。
（26）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))1793.02萬元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常城鎮(zhèn)建設(shè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出、社區(qū)居委會補(bǔ)助等方面支出。
（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))242萬元，主要用于綜治工作、村(居)主要干部報(bào)酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。
（28）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）217.53萬元。
（29）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）87萬元。
（30）社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救補(bǔ)助（項(xiàng)）52萬元，主要用于鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救助。
（31）社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))8萬元，主要用于完成農(nóng)村勞動力培訓(xùn)、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(醫(yī)療保險)、勞動基層平臺建設(shè)、勞動法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。
（32）社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))26萬元，主要用于老年人走訪慰問、老年大學(xué)、健身活動等方面的支出。
（33）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）10萬元，主要用于農(nóng)村體育健身設(shè)施等支出。
（34）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防事務(wù)支出(項(xiàng))55萬元，主要用于消防安全工作支出。
（35）節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))10.27萬元，主要用于生態(tài)示范區(qū)環(huán)保生產(chǎn)開發(fā)支出。
（36）預(yù)備費(fèi)(類)預(yù)備費(fèi)(款)預(yù)備費(fèi)(項(xiàng))85萬元，主要用于不可預(yù)見費(fèi)支出。
（三）關(guān)于后宅街道2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
后宅街道2019年一般公共預(yù)算基本支出3406.08萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)3030.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)309.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi) 0 萬元,街道已實(shí)行車改。
4.個人定額交通補(bǔ)貼38.4萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)27.36萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面支出。
（四）關(guān)于后宅街道2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明。
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
后宅街道2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10610萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少452萬元，主要是從緊安排支出，提高資金使用績效。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))800萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))9810萬元。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))800萬元，主要用于重點(diǎn)工程征地費(fèi)支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))9810萬元，主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、農(nóng)村公路、市政道路、水系整治、綠化工程、電力工程、養(yǎng)老服務(wù)中心、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、九洲百合高層集聚等重點(diǎn)工程項(xiàng)目拆遷安置等方面的支出。
（五）關(guān)于后宅街道2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 0 %。主要用于各部門單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 15 萬元，比上年預(yù)算安排數(shù)下降50 %。主要用于招商引資接待等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：此項(xiàng)無，已實(shí)行車改。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明。
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2019年后宅街道本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8248.68萬元。
2.政府采購情況。
2019年后宅街道各單位政府采購預(yù)算總額2311.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2251.90萬元。
其中：設(shè)備購置費(fèi)60萬元，物業(yè)管理費(fèi)96.40萬元，花卉租賃8萬元，檔案管理8萬元，工程監(jiān)理費(fèi)50萬元，招標(biāo)代理、審計(jì)費(fèi)70萬元，清掃保潔服務(wù)500萬元，勞務(wù)派遣經(jīng)費(fèi)220萬元，消防智慧安全服務(wù)70萬元，環(huán)境綜合整治100萬元，不動產(chǎn)權(quán)登記103萬元，三改一拆400萬元，垃圾清運(yùn)服務(wù)150萬元，公墓管理12.5萬元，病媒生物防治78萬元，出租房管理121萬元，社區(qū)區(qū)域巡防服務(wù)75萬元，法律顧問咨詢服務(wù)3萬元，統(tǒng)計(jì)購買服務(wù)12萬元，第二次污染源普查20萬元，愛后宅公眾號信息服務(wù)費(fèi)18萬元，各類活動策劃組織35萬元，文明城市氛圍營造22萬元，垃圾資源化處理站運(yùn)維80萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，后宅街道及所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車0 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2019年后宅街道有養(yǎng)老服務(wù)中心工程、清掃保潔服務(wù)（購買服務(wù)）、市政道路、污水治理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、社區(qū)服務(wù)中心等 48 個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1852.2萬元。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
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2019年計(jì)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理公開表.zip