義烏市政協(xié)辦2019年部門預算
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330782000000/2019-200372
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其他
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2019-02-18
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發(fā)布時間：2019-02-18 16:24
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一、政協(xié)辦概況
（一）主要職能
1、負責市政協(xié)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和常務委員會專題座談會以及以市政協(xié)名義召開的各種會議的會務工作；負責市政協(xié)重大活動的計劃、組織工作。
2、負責組織實施市政協(xié)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議和決定。
3、負責同全國政協(xié)、省政協(xié)、金華市政協(xié)辦公廳及市委、市人大、市政府辦公室的聯(lián)系，負責與市各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)單位的聯(lián)系。
4、負責黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論的研究。
5、負責市政協(xié)主要領(lǐng)導講話和有關(guān)文件的起草工作。
6、負責對重大理論和實踐課題的調(diào)研工作。
7、負責市政協(xié)委員會承擔的重要調(diào)查、考察、座談、研討等活動的計劃、組織和服務工作。
8、負責市政協(xié)委員的服務和來信來訪工作。
9、負責市政協(xié)的社會宣傳工作。
10、負責市政協(xié)各專門委員會、各部門開展活動的協(xié)調(diào)和服務工作。
11、負責市政協(xié)各專門委員會形成的調(diào)查、視察報告和建議的修改、報送、督辦工作。
12、負責市政協(xié)的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及離退休干部的管理和服務工作。
13.完成市政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，政協(xié)辦預算包括：辦本級預算。
二、政協(xié)辦2019年部門預算安排情況說明
（一）關(guān)于政協(xié)辦2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，政協(xié)辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出等。政協(xié)辦2019年收支總預算1458.58萬元。
（二）政協(xié)辦2019年收入預算情況說明
政協(xié)辦2019年收入預算1458.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入1389.04萬元，占95.23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)69.53萬元，4.77%。
（三）關(guān)于政協(xié)辦2019年支出預算情況說明
政協(xié)辦2019年支出預算1458.58萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1358.08萬元、社會保障和就業(yè)支出100.49萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出894.85萬元，日常公用支出147.73萬元，個人交通補貼24.01萬元，公共交通費4.56萬元，項目支出387.42萬元。
（四）關(guān)于政協(xié)辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
政協(xié)辦2019年財政撥款收支總預算1389.04萬元。包括：一般公共預算撥款收入1389.04萬元；支出包括：一般公共服務支出1288.55萬元、社會保障和就業(yè)支出100.49萬元。
（五）關(guān)于政協(xié)辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
政協(xié)辦2019年一般公共預算當年撥款1458.58萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加211.09萬元，主要是年終獎預算數(shù)是年終追加的。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）1358.09萬元，占93.11%；社會保障和就業(yè)支出100.49萬元，占6.89%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政協(xié)辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）971.27萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費補助、工會經(jīng)費、其他工資福利支出、其他社會保障繳費等。
（2）一般公共服務支出（類）政協(xié)辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務（款）政協(xié)會議（項）185萬元，主要用于政協(xié)全會、政協(xié)常委會會議等。
（3）一般公共服務支出（類）政協(xié)辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務（款）委員視察（項）75萬元，主要用于政協(xié)領(lǐng)導、委員視察、專項督查、專委會專題調(diào)研視察經(jīng)費等。
（4）一般公共服務支出（類）政協(xié)辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務（款）參政議政（項）70萬元，主要用于政協(xié)委員座談會、界別活動、民主協(xié)商活動經(jīng)費、百名委員論壇、在義烏的省、金華市政協(xié)委員活動經(jīng)費等。
（5）一般公共服務支出（類）政協(xié)辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政協(xié)事務（項）56.82萬元，主要用于專項業(yè)務培訓費等。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）71.78萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）28.71萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。
（六）關(guān)于政協(xié)辦2019年一般公共預算基本支出情況說明
政協(xié)辦2019年一般公共預算基本支出1071.16萬元，其中：
1.人員經(jīng)費894.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費等；
2.日常公用支出147.73萬元，主要包括：辦公費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3.定額車輛經(jīng)費0萬元, 主要用于按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。；
4.個人交通補貼24.01萬元，主要用于公務人員公務出行支出；
5.公共交通費4.6萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務活動等方面。
（七）關(guān)于政協(xié)辦2019年政府性基金預算支出情況說明
政協(xié)辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于政協(xié)辦2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算3萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長879.43%，主要原因是預計公務接待人數(shù)增加，公務接待費比上年增加。
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加879.43%，主要原因是前來考察的批次人數(shù)增加。主要用于接待全國各地兄弟縣市區(qū)政協(xié)前來考察調(diào)研接待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0 輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2019年政協(xié)辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算147.73萬元。比2018年預算數(shù)增加3.52萬元，主要原因是人員調(diào)整等因素。
2.政府采購情況
2019年政協(xié)辦政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，政協(xié)辦共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2019年政協(xié)辦有政協(xié)工作經(jīng)費等4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款380萬元。其中重點項目績效目標4個、具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
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