義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算
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330782000000/2019-200373
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2019-02-18
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發(fā)布時(shí)間：2019-02-18 16:34
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一、義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)概況
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1、貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的方針、政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌線路新區(qū)的整體一切建設(shè)；
2、負(fù)責(zé)編制絲路新區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點(diǎn)和具體建設(shè)目標(biāo)，制訂絲路新區(qū)工作規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；
3、協(xié)助職能部門做好絲路新區(qū)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃的編制和管理，負(fù)責(zé)規(guī)劃項(xiàng)目的報(bào)批；
4、負(fù)責(zé)絲路新區(qū)項(xiàng)目的策劃、包裝以及招商政策的擬訂，做好招商引資和全程代辦服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)絲路新區(qū)項(xiàng)目的建設(shè)和管理，協(xié)調(diào)督促代建單位抓好工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度和安全；
6、協(xié)助相關(guān)街道做好土地征用、拆遷安置等政策處理工作 ；
7、牽頭組織國(guó)際論壇、國(guó)際會(huì)議、國(guó)際文化交流等活動(dòng)；
8、完成市委、市政府交辦的其它工作任務(wù)。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)是獨(dú)立的預(yù)算單位。
二、義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
?。ㄒ唬╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管委會(huì)2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探信息等支出。義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年收支總預(yù)算8494.96萬(wàn)元。
?。ǘ╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年收入預(yù)算8496.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3354.89萬(wàn)元，占39.48%；政府性基金收入5142.07萬(wàn)元，占60.52%。
?。ㄈ╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年支出預(yù)算8354.89萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年142.07萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出78.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6250.5萬(wàn)元，資源勘探信息等支出2026萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出711.94萬(wàn)元，日常公用支出63.78萬(wàn)元，個(gè)人交通補(bǔ)貼9.78萬(wàn)元，公共交通費(fèi)支出8.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7560.84萬(wàn)元。
?。ㄋ模╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8496.96萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入3354.89萬(wàn)元、政府性基金收入5142.07萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6250.5萬(wàn)元，資源勘探信息等支出2026萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年142.07萬(wàn)元。
?。ㄎ澹╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3354.89萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加2063.78萬(wàn)元，主要是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出78.39萬(wàn)元，占2.34%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1250.5萬(wàn)元，占37.27 %，資源勘探信息等支出2026萬(wàn)元，占60.39%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出事務(wù)（項(xiàng)） 55.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)22.40萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）事務(wù)1250.5萬(wàn)元，主要用于基本支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)等項(xiàng)目支出。
?。?）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）2026.00萬(wàn)元，主要用手金融小鎮(zhèn)的政策兌現(xiàn)費(fèi)用。
?。╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出794.05萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)711.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
2.公用經(jīng)費(fèi)63.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼9.78萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)8.55萬(wàn)元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面?！居猛驹斠?jiàn)《義烏市公務(wù)交通管理費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28號(hào)）】
?。ㄆ撸╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款5142.07萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加746.02萬(wàn)元，主要是政府投資項(xiàng)目增加。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出類（類）5000萬(wàn)元，占97.24%；結(jié)轉(zhuǎn)下年142.07萬(wàn)元，占2.76%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)5000萬(wàn)元，主要用于未來(lái)城基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程等項(xiàng)目的基本建設(shè)支出。
?。ò耍╆P(guān)于義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長(zhǎng)111.86%，主要原因?yàn)檎猩桃Y的工作量增加。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于各部門單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增111.86%。主要用于接待招商客戶等支出。增加的主要原因是招商引資的工作量增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
?。ň牛?其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.18萬(wàn)元。與上年預(yù)算對(duì)比，下降59.56%，原因是上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算有上年結(jié)轉(zhuǎn)，本年度沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)。
2.政府采購(gòu)情況
2019年義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.8萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算6.0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，義烏絲路新區(qū)管委會(huì)及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年義烏絲路新區(qū)管理委員會(huì)有招商引資專項(xiàng)、創(chuàng)建及清掃保潔相關(guān)費(fèi)用、創(chuàng)建省級(jí)特色小鎮(zhèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃編制費(fèi)、金融小鎮(zhèn)政策兌現(xiàn)費(fèi)用、銀海路工程、涌金大道工程、未來(lái)城基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程、未來(lái)城水上游樂(lè)園“三通一平”工程、大通路工程、國(guó)際商貿(mào)城配套工程等 11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4975萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)11個(gè)、預(yù)算安排資金7463萬(wàn)元。具體每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見(jiàn)附件。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
絲路新區(qū)管委會(huì)2019年項(xiàng)目（專項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
附件