義烏市環(huán)保局2018年部門預(yù)算
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330782000000/2018-200884
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2018-03-02
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發(fā)布時間：2019-02-18 11:30
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義烏市環(huán)保局2018年部門預(yù)算
一、義烏市環(huán)保局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)；起草有關(guān)環(huán)境保護(hù)政策，參與制定與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)督實(shí)施國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
2. 組織擬訂和監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃及重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治工作；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；參與制定全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、主體功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制工作。
3.負(fù)責(zé)落實(shí)國家、省、市減排目標(biāo)。根據(jù)國家、省、市核定的主要污染物減排目標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)政策，監(jiān)督、核查各地主要污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4.負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；開展有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價審查。按國家和省、市規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件；指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。對大氣、水體、土壤、固體廢物、化學(xué)品、噪聲、光以及機(jī)動車等的污染防治進(jìn)行監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織和協(xié)調(diào)重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)排污申報登記、排污許可證管理、排污收費(fèi)管理和污染限期治理工作；組織開展排污權(quán)有償使用和交易工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃、組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)和濕地環(huán)境保護(hù)工作；組織開展各類生態(tài)創(chuàng)建工作。
7.負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督和輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作；對核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、放射源和放射性廢物以及伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治進(jìn)行監(jiān)管。
8.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察與稽查工作。組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)督檢查，牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各地突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。
9.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。監(jiān)督實(shí)施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境信息和環(huán)境質(zhì)量狀況公報。
10.開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范項(xiàng)目；推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與制定和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化。
11.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，指導(dǎo)并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
12.負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)政府財(cái)政性資金安排的初步意見，并配合有關(guān)部門做好投資項(xiàng)目組織實(shí)施、資金使用管理和監(jiān)督工作。
13.承辦市委、市政府交辦的事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，環(huán)保局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、局屬環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、局屬環(huán)保所、局屬環(huán)境信息中心和局屬機(jī)動車排氣污染監(jiān)管中心預(yù)算。
二、環(huán)保局2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于環(huán)保局2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、省補(bǔ)資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障就業(yè)支出等。
（二）關(guān)于環(huán)保局2018年收入預(yù)算情況說明
環(huán)保局2018年收入預(yù)算6057.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4047.29萬元，占66.82%；政府性基金收入120萬元，占1.98 %；省補(bǔ)資金751萬元，占12.4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)1139萬元，占18.8%.
?。ㄈ╆P(guān)于環(huán)保局2018年支出預(yù)算情況說明
環(huán)保局2018年支出預(yù)算6057.29萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出320.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出5616.64萬元，其他支出120萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2519.78萬元，日常公用支出286.39萬元，定額車輛經(jīng)費(fèi)13.5萬元，個人交通補(bǔ)貼73.9萬元，公共交通費(fèi)5.65萬元，項(xiàng)目支出3158.07萬元。
（四）關(guān)于環(huán)保局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
環(huán)保局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4167.29萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入4047.29萬元、政府性基金收入120萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出320.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出3726.64萬元，其他支出120萬元。
（五）關(guān)于環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4047.29萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)或減少199.43萬元，主要是減排補(bǔ)助工作于2017年全面完成。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出320.65萬元，占7.9%；節(jié)能環(huán)保支出3726.64萬元，占92.1%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)229萬元，主要用于環(huán)保系統(tǒng)在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)91.65萬元，主要用于環(huán)保系統(tǒng)在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1461.73萬元，主要用于環(huán)保局、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)在職人員的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用等專項(xiàng)的支出。
（4）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)215.22萬元，主要用于環(huán)保智慧生態(tài)項(xiàng)目續(xù)建。
（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項(xiàng)）事務(wù)1380.32萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、機(jī)動車排氣污染監(jiān)管中心、環(huán)保所等下屬單位在職人員經(jīng)費(fèi)、日常公用等基本支出及項(xiàng)目專項(xiàng)的支出。
（6）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）事務(wù) 516.19萬元，主要用于環(huán)境信息中心在職人員經(jīng)費(fèi)、日常公用及污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)維費(fèi)的支出。
（7）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）事務(wù) 904.18萬元，主要用于義烏市生態(tài)保護(hù)紅線勘界定標(biāo)測繪、農(nóng)用地土壤詳查、義烏市第二次全國污染源普查、建設(shè)項(xiàng)目和規(guī)劃環(huán)評評估費(fèi)、清新空氣監(jiān)測等專項(xiàng)費(fèi)用。
（8）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）事務(wù)120萬元，主要用于塔下洲、南江橋2個國控水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)費(fèi)用。
（六）關(guān)于環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算基本支出2899.22萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi) 2519.78 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；
2.公用經(jīng)費(fèi) 286.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)13.5萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
4.個人定額交通補(bǔ)貼73.9萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)5.65萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)【2019】28號）】
（七）關(guān)于環(huán)保局2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
環(huán)保局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款120萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少257.24萬元，主要是用于塔下洲、南江橋2個國控水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)費(fèi)用。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）120萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）事務(wù) 120 萬元，主要用于塔下洲、南江橋2個國控水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)費(fèi)用。
（八）關(guān)于環(huán)保局2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2018年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算18.5萬元。比上年執(zhí)行數(shù)下降5.9%,主要原因是：按照“厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)”的精神，精簡招待。主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)督查、學(xué)習(xí)交流、調(diào)研等公務(wù)活動的支出，包括按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13.5萬元。比上年執(zhí)行數(shù)或上升35%，主要原因：義烏市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)有執(zhí)法車4輛，其中兩輛為工具車，兩輛為小汽車。尼桑工具車（浙GJH323、浙GJH326）購買時間為2005年7月，思域（浙GRZ195）小汽車購買時間為2007年4月，速騰（浙G060CQ）購買時間為2012年2月。其中兩輛尼桑車因使用年限過長，均已更換過發(fā)動機(jī)，其他車輛配件也經(jīng)常需更換。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.5萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和機(jī)動車排氣污染監(jiān)管中心環(huán)境執(zhí)法工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年局本級、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、環(huán)保所、環(huán)境信息中心和機(jī)動車排氣污染監(jiān)管中心等下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2899.22萬元。
2、政府采購情況
2017年環(huán)保局各單位政府采購預(yù)算總額1992.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算635.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1356.9萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，環(huán)保局及所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，行政執(zhí)法專用車 4輛、其他用車1 輛。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年環(huán)保局有義烏市生態(tài)保護(hù)紅線勘界定標(biāo)測繪、農(nóng)用地土壤詳查、義烏市第二次全國污染源普查、建設(shè)項(xiàng)目和規(guī)劃環(huán)評評估費(fèi)、清新空氣監(jiān)測等等10個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1498.5萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。