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一、義烏市文化和廣電旅游體育局概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)文化、體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全市文化事業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)全市文化、體育事業(yè)管理體制改革；負(fù)責(zé)文化、體育人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革。

3.負(fù)責(zé)全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負(fù)責(zé)中國(guó)義烏文化產(chǎn)品交易會(huì)的組織、指導(dǎo)工作。

4.負(fù)責(zé)全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負(fù)責(zé)中國(guó)義烏文化產(chǎn)品交易會(huì)的組織、指導(dǎo)工作。

5.綜合管理全市文化、體育事業(yè)，開(kāi)展全市現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)；組織開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)；指導(dǎo)少兒、老年、民族文化工作；規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市文化、體育設(shè)施的建設(shè)布局，指導(dǎo)全市公辦圖書館、文化館、博物館、體育館、全民健身場(chǎng)館（地）等文體場(chǎng)所的管理工作，指導(dǎo)綜合文化站、民辦文體設(shè)施建設(shè)與管理；監(jiān)督、檢查公共文化體育設(shè)施的使用、維護(hù)、管理情況；組織和指導(dǎo)文化體育宣傳、科研工作；依法管理健身氣功。

6.指導(dǎo)、管理全市戲劇、音樂(lè)、舞蹈、曲藝、美術(shù)、文學(xué)、電影藝術(shù)等各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作、制作管理和文化科技工作；組織、指導(dǎo)具有示范性的重大文化藝術(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)政核撥的文化扶持資金、公益文化（公共文化產(chǎn)品和服務(wù)）采購(gòu)資金、體育專項(xiàng)資金的使用。

7.綜合管理全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀文化的傳承、普及和推廣工作。

8.綜合管理全市文物、考古工作，指導(dǎo)、檢查、督促文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施；組織開(kāi)展國(guó)家、省級(jí)文物保護(hù)單位、文物保護(hù)點(diǎn)的申報(bào)推薦、維修保護(hù)工作。

9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視工作；組織評(píng)定、申報(bào)廣播電視科研成果；負(fù)責(zé)全市廣播電影電視的行業(yè)管理工作。

10.指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)市民科學(xué)健身，指導(dǎo)實(shí)施全民健身工程建設(shè)。

11.編制競(jìng)技體育發(fā)展規(guī)劃，建立完善青少年業(yè)余訓(xùn)練工作體系，指導(dǎo)開(kāi)展青少年業(yè)余訓(xùn)練工作；開(kāi)展并組織體育競(jìng)賽，提高青少年競(jìng)技運(yùn)動(dòng)水平。

12.開(kāi)展高水平體育賽事的審批、指導(dǎo)和組織工作；指導(dǎo)全市性體育競(jìng)賽和活動(dòng)。

13.培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；歸口管理體育市場(chǎng)；審查體育經(jīng)營(yíng)專業(yè)技術(shù)人員的資格；組織、指導(dǎo)體育彩票的發(fā)行管理工作。

14.歸口管理本市對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)地區(qū)文化、廣播電視、體育的交流與合作工作。

15.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財(cái)、物等方面予以保障；加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。

16.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市文化和廣電旅游體育局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算、局屬義烏市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算、局屬義烏市博物館預(yù)算、局屬義烏市圖書館預(yù)算、局屬義烏市婺劇保護(hù)傳承中心預(yù)算、局屬義烏市文化館預(yù)算、局屬義烏市文物保護(hù)和管理辦公室預(yù)算、局屬義烏市體育館預(yù)算和局屬義烏市體育彩票管理中心預(yù)算。

二、義烏市文化和廣電旅游體育局2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則，義烏市文化和廣電旅游體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出。義烏市文化和廣電旅游體育局2019年收支總預(yù)算 53492.13萬(wàn)元。

（二）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

義烏市文化和廣電旅游體育局2019年收入預(yù)算22944萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9620.49萬(wàn)元，占41.93%；政府性基金收入10201.47萬(wàn)元，占44.46%；專戶資金215.7萬(wàn)元，占0.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入1565.5萬(wàn)元，占6.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1340.84萬(wàn)元，占5.85%。

（三）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
　　義烏市文化和廣電旅游體育局2019年支出預(yù)算22944萬(wàn)元。

1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出11605.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出534.7萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8277.46萬(wàn)元，其他支出2526.57萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出5298.95萬(wàn)元，日常公用支出439.5萬(wàn)元，定額車輛經(jīng)費(fèi)支出14.50萬(wàn)元，個(gè)人交通補(bǔ)貼26.16萬(wàn)元，公共交通費(fèi)72.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17092.50萬(wàn)元。

（四）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

義烏市文化和廣電旅游體育局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19821.96萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入9620.49萬(wàn)元、政府性基金收入10201.47萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出9086.19萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出534.3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8066萬(wàn)元、其他支出2135.47萬(wàn)元。

（五）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

義烏市文化和廣電旅游體育局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9620.49萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少9097.81萬(wàn)元，主要是減少了文化旅游體育與傳媒支出。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

   文化旅游體育與傳媒支出11605.26萬(wàn)元，占95.60%，社會(huì)保障和就業(yè)支出534.7萬(wàn)元，占4.4%。

    3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1099.76萬(wàn)元，主要用于下屬單位的人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）事務(wù)1913.32萬(wàn)元，主要用于圖書館基本支出和項(xiàng)目支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）事務(wù)2220.84萬(wàn)元，主要用于婺劇保護(hù)傳承中心基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出及部分非經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）事務(wù)2608.02萬(wàn)元，主要用于文化和廣電旅游體育局和文化館開(kāi)展文化活動(dòng)。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù)167.52萬(wàn)元，主要用于文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）事務(wù)5.6萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)的項(xiàng)目支出。

（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）事務(wù)3.53萬(wàn)元，主要用于其他文化和旅游支出。

（8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù) 322.13萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)管理辦公室文物日常維修經(jīng)費(fèi)、文物建檔費(fèi)、文物課題研究經(jīng)費(fèi)。

（9）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）事務(wù)1363.49萬(wàn)元，主要用于博物館文物藏品常規(guī)保護(hù)經(jīng)費(fèi)、文物征集專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、文物修復(fù)方案編制費(fèi)等。

（10）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）事務(wù)78.36萬(wàn)元，主要用于體育館基本支出和項(xiàng)目支出。

（11）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）事務(wù)96萬(wàn)元，主要用于其他體育支出。

（12）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）事務(wù)1726.70萬(wàn)元，主要用于文化和廣電旅游體育局、圖書館、博物館文體活動(dòng)的支出。

（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)385.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（14）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)534.7萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

    （六）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

義烏市文化和廣電旅游體育局2019年一般公共預(yù)算基本支出5753.93萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)5307.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

2.公用經(jīng)費(fèi)437.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

3.定額車輛經(jīng)費(fèi)14.5萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼26.16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。

5.公共交通費(fèi)72.39萬(wàn)元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面。

（七）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

義烏市文化和廣電旅游體育局2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10804.03萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加9016.39萬(wàn)元，主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）8277.46萬(wàn)元，占76.61%；其他支出（類）2526.57萬(wàn)元，占23.39%。

    3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)（項(xiàng)）事務(wù)   211.46萬(wàn)元，主要用于足球場(chǎng)地建設(shè)、信息平臺(tái)建設(shè)、辦公樓維修。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)6866萬(wàn)元，主要文物辦農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中各類文物保護(hù)工程建設(shè)支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)1200萬(wàn)元，主要用于文化廣場(chǎng)非遺館建設(shè)。

（4）其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)446.57萬(wàn)元，主要用于義烏市體育彩票管理中心的基本支出和項(xiàng)目支出。

（5）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）事務(wù)2080萬(wàn)元，主要用于舉辦第五屆國(guó)際馬拉松賽、第六屆義烏國(guó)際電子競(jìng)技大賽、足球城創(chuàng)建及高水平體育賽事引進(jìn)等項(xiàng)目支出。

（八）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.36萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相比減少17.47%，主要原因?yàn)?/span>節(jié)儉開(kāi)支。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2019年部門預(yù)算未安排,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.65萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降34.53%。主要用于局本級(jí)和下屬單位公務(wù)接待的支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算14.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降17.14%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、婺劇保護(hù)傳承中心、體育館等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年義烏市文化和廣電旅游體育局本級(jí)、局屬文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、局屬文化館、局屬圖書館、局屬博物館、局屬婺劇保護(hù)傳承中心、局屬文物保護(hù)管理辦公室、局屬體育館和局屬體育彩票管理等下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算437.24萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2019年義烏市文化和廣電旅游體育局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5673.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算360.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5312.8萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2018年12月31日，義烏市文化和廣電旅游體育局及所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）（或2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年義烏市文化和廣電旅游體育局有足球場(chǎng)地建設(shè)工程、第六屆國(guó)際電子競(jìng)技大賽等70個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14914.3萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)70個(gè)，具體每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算安排見(jiàn)附件。

三、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

    6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件下載：1 收支預(yù)算總表.xls

附件下載：2 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.xls

附件下載：3 一般公共預(yù)算支出表.xls

附件下載：4 政府性基金預(yù)算支出表.xls

附件下載：5 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.xls

附件下載：6 收入預(yù)算總表.xls

附件下載：7 支出預(yù)算總表.xls

附件下載：8 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.xls

附件下載：50萬(wàn)元以上項(xiàng)目（專項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)表.xls