義烏市文化和廣電旅游體育局(匯總）廳（局）2018年度部門決算
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- 信息索引號(hào)：
11330782002609477R/2019-309550
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
文化和廣電旅游體育局
- 成文日期：
2019-08-27
- 公開(kāi)方式：
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發(fā)布時(shí)間：2019-08-27 09:32
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一、義烏市文化和廣電旅游體育局(匯總）概況
（一）部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)文化、體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全市文化事業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、指導(dǎo)全市文化、體育事業(yè)管理體制改革；負(fù)責(zé)文化、體育人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革。
3、負(fù)責(zé)全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負(fù)責(zé)中國(guó)義烏文化產(chǎn)品交易會(huì)的組織、指導(dǎo)工作。
4、負(fù)責(zé)全市文化、體育相關(guān)行政審批、監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)管理和執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理文化及體育行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
5、綜合管理全市文化、體育事業(yè)，開(kāi)展全市現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)；組織開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)；指導(dǎo)少兒、老年、民族文化工作；規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市文化、體育設(shè)施的建設(shè)布局，指導(dǎo)全市公辦圖書(shū)館、文化館、博物館、影劇院、體育館、全民健身場(chǎng)館（地）等文體場(chǎng)所的管理工作，指導(dǎo)綜合文化站、民辦文體設(shè)施建設(shè)與管理；監(jiān)督、檢查公共文化體育設(shè)施的使用、維護(hù)、管理情況；組織和指導(dǎo)文化體育宣傳、科研工作；依法管理健身氣功。
6、指導(dǎo)、管理全市戲劇、音樂(lè)、舞蹈、曲藝、美術(shù)、文學(xué)、電影藝術(shù)等各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作、制作管理和文化科技工作；組織、指導(dǎo)具有示范性的重大文化藝術(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)政核撥的文化扶持資金、公益文化（公共文化產(chǎn)品和服務(wù)）采購(gòu)資金、體育專項(xiàng)資金的使用。
7、綜合管理全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀文化的傳承、普及和推廣工作。
8、綜合管理全市文物、考古工作，指導(dǎo)、檢查、督促文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施；組織開(kāi)展國(guó)家、省級(jí)文物保護(hù)單位、文物保護(hù)點(diǎn)的申報(bào)推薦、維修保護(hù)工作。
9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視工作；組織評(píng)定、申報(bào)廣播電視科研成果；負(fù)責(zé)全市廣播電影電視的行業(yè)管理工作。
10、綜合管理全市新聞出版工作；負(fù)責(zé)書(shū)、報(bào)、刊、電子出版物、音像制品出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行活動(dòng)的審核、審批、審讀和監(jiān)管；負(fù)責(zé)記者站的審核登記和管理工作；協(xié)助新聞管理工作。
11、指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)市民科學(xué)健身，指導(dǎo)實(shí)施全民健身工程建設(shè)。
12、編制競(jìng)技體育發(fā)展規(guī)劃，建立完善青少年業(yè)余訓(xùn)練工作體系，指導(dǎo)開(kāi)展青少年業(yè)余訓(xùn)練工作；開(kāi)展并組織體育競(jìng)賽，提高青少年競(jìng)技運(yùn)動(dòng)水平。
13、開(kāi)展高水平體育賽事的審批、指導(dǎo)和組織工作；指導(dǎo)全市性體育競(jìng)賽和活動(dòng)。
14、培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；歸口管理體育市場(chǎng)；審查體育經(jīng)營(yíng)專業(yè)技術(shù)人員的資格；組織、指導(dǎo)體育彩票的發(fā)行管理工作。
15、歸口管理本市對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)地區(qū)文化、廣播電視、新聞出版、體育的交流與合作工作。
16、按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財(cái)、物等方面予以保障；加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。
17、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市文化和廣電旅游體育局(匯總）部門決算包括：（局）本級(jí)決算、（局）屬事業(yè)單位決算。
納入義烏市文化和廣電旅游體育局(匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本級(jí)決算、所屬文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、圖書(shū)館、博物館、文化館、婺劇保護(hù)傳承中心、體育彩票管理中心、文物保護(hù)管理辦公室、體育館8家單位決算。
二、義烏市文化和廣電旅游體育局(匯總）2018年度部門決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、義烏市文化和廣電旅游體育局(匯總）2018年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)22,258.06萬(wàn)元，與2017年度15,992.43萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加6265.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.15%。主要原因是：文化旅游體育與傳媒、城鄉(xiāng)社區(qū)等業(yè)務(wù)需求增加。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)22,216.17萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入21,453.91萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算17,065.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算4,388.03萬(wàn)元），占收入合計(jì)96.57%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入762.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)3.43%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)22,216.17萬(wàn)元，其中基本支出6,174.82萬(wàn)元，占27.79%；項(xiàng)目支出16,041.35萬(wàn)元，占72.21%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21,495.8萬(wàn)元，與2017年（14,791.02萬(wàn)元）相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6704.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.19%。主要原因是：文化體育傳媒及城市建設(shè)支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,065.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.82%。與2017年（10,495.78萬(wàn)元）相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6570.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.49%。主要原因是：文化、文物及其他文化體育與傳媒支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,065.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出16,527.57萬(wàn)元,占96.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出523.31萬(wàn)元,占3.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出15萬(wàn)元,占0.09%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18,718.30萬(wàn)元，支出決算為17,065.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.2%，主要原因是部分需招標(biāo)項(xiàng)目低于預(yù)算且年底尚有一些項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)法結(jié)清。其中：
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2018年年初預(yù)算為930.23萬(wàn)元，2018年支出決算為1256.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有人員增加，用于基本支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1130.43萬(wàn)元，2018年支出決算為1462.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因用于圖書(shū)館基本支出和項(xiàng)目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1826.84萬(wàn)元，2018年支出決算為1913.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于婺劇傳承保護(hù)中心的基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出及部分非經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 群眾文化（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為2789.84萬(wàn)元，2018年支出決算為1275.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是組織系列文化活動(dòng)中文化廣場(chǎng)劇院、非遺館經(jīng)費(fèi)因客觀原因未完成支付。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為10萬(wàn)元，2018年支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于文旅局開(kāi)展對(duì)外文化交流活動(dòng)。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為59.52萬(wàn)元，2018年支出決算為86.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.16%，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的原因主要用于文旅局文藝創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)和圖書(shū)館古籍保護(hù)專項(xiàng)資金。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為5.6萬(wàn)元，2018年支出決算為167.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 2996.25%，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因是，用于文廣新局執(zhí)法大隊(duì)的基本支出及項(xiàng)目支出，而5.6萬(wàn)元不含基本支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為224.93萬(wàn)元，2018年支出決算為566.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的251.98 %，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要是基本支出、人員支出和項(xiàng)目支出有所增加。
文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為10736.78萬(wàn)元，2018年支出決算為5702.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 53.11 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于文保單位大型修繕、零星修繕，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及文物建檔經(jīng)費(fèi)，建設(shè)經(jīng)費(fèi)未完成支付。
文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1284.97萬(wàn)元，2018年支出決算為1421.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 110.65 %，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因是用于博物館基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出及部分非經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1284.97萬(wàn)元，2018年支出決算為1421.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 110.65 %，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因是用于博物館基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出及部分非經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
文化體育與傳媒支出（類）體育（款） 體育場(chǎng)館（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為67.95萬(wàn)元，2018年支出決算為78.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.60%，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因是用于體育館基本支出、及項(xiàng)目支出。
文化體育與傳媒支出（類）體育（款））體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為296.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的296.05 %，決算數(shù)大預(yù)算數(shù)，主要用于工資福利及對(duì)個(gè)人和其他商品服務(wù)支出。
文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為28.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.6 %，主要用農(nóng)村電影固定放映點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助，補(bǔ)助資金下?lián)堋?/p>
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款） 其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為150.9萬(wàn)元，2018年支出決算為2257.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1496.12%，主要原因是用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、及對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)，補(bǔ)助資金下?lián)堋?/p>
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為383.72萬(wàn)元，2018年決算為374.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.53%，原因人員有變化。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為 149.33萬(wàn)元，2018年決算為149.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.81%，原因是新增退休人員。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,693.5萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5,320.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)373萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4,388.03，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,257.13萬(wàn)元,占51.44%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出2,130.91萬(wàn)元,占48.56%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1787.64萬(wàn)元，支出決算為4,388.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的245.46%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.42萬(wàn)元，支出決算為22.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.35%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有上年結(jié)余，節(jié)儉開(kāi)支。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比，持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.46萬(wàn)元，占50.23%，與2017年度相比，減少0.21萬(wàn)元，下降1.83%，主要原因是節(jié)儉開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.92萬(wàn)元，占49.77%，與2017年度相比，減少1.09萬(wàn)元，下降6.8%，主要原因是節(jié)儉開(kāi)支。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，支出決算為11.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是體育館報(bào)廢公務(wù)用車一輛。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.46萬(wàn)元，主要用于公務(wù)執(zhí)法車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為14.92萬(wàn)元，支出決算為11.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.09%。主要用于接待上級(jí)部門來(lái)義檢查指導(dǎo)，兄弟部門來(lái)義聯(lián)系工作等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是借鑒了、開(kāi)支。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待213批次，累計(jì)1,232人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待外賓；接待0人次，0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.35萬(wàn)元，主要用于外地相關(guān)部門來(lái)義聯(lián)系工作。接待1,232人次，213批次。
（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，文旅局組織開(kāi)展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目12個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金2705萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的15.85%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開(kāi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）：
義烏市文化和廣電旅游體育局(匯總）在2018年度部門決算中反映電子競(jìng)技大賽及小康體育健身工程的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
電子競(jìng)技大賽項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為210萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為210萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是促進(jìn)義烏電競(jìng)行業(yè)和IETH行業(yè)的發(fā)展；二是被列為全省42個(gè)重點(diǎn)品牌賽事，具有較大的社會(huì)效益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：細(xì)化發(fā)布任務(wù)，定期反饋報(bào)表。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)督。
小康體育健身工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分73.5分，自評(píng)結(jié)論為“合格”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為297.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.30%。主要產(chǎn)出和效果：全市共安裝健身路徑95條，實(shí)際支出142.50萬(wàn)；全市共建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)塑膠燈光籃球7個(gè)，實(shí)際支出70萬(wàn)；全市共建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)水泥燈光籃球7個(gè)，實(shí)際支出35萬(wàn)；更新籃球架49副，實(shí)際支出24.50萬(wàn)；建設(shè)了門球場(chǎng)地2片，水泥改塑膠場(chǎng)地一個(gè)，支出12萬(wàn)，水泥改塑膠1個(gè)，支出7萬(wàn)，新增體育場(chǎng)地普查補(bǔ)助與標(biāo)牌制作費(fèi)6.19萬(wàn)，共計(jì)297.19萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：1.資金使用率低，部分資金支出與目標(biāo)不符；2.實(shí)施程序不夠到位；3.監(jiān)督檢查工作不夠到位。下一步改進(jìn)措施：1.提高資金使用率；2.完善項(xiàng)目實(shí)施程序；3.加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查4.科學(xué)合理制定產(chǎn)出目標(biāo)；5.重視并加強(qiáng)滿意度調(diào)查工作。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.12萬(wàn)元，下降）13.48%，主要原因是節(jié)儉開(kāi)支。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額842.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出786.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，文旅局本級(jí)及所屬各單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是……。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。