義烏市商務(wù)局2018年度部門決算
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11330782051348517D/2019-148712
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商務(wù)局
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2019-08-30
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發(fā)布時(shí)間：2019-08-30 14:35
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一、義烏市商務(wù)局概況
（一）部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資與經(jīng)濟(jì)合作、糧食工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂相關(guān)政策和規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、研究國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，擬訂經(jīng)濟(jì)對(duì)外開放戰(zhàn)略和開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)對(duì)外開放布局；擬訂并實(shí)施國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施規(guī)劃；監(jiān)測(cè)分析商務(wù)運(yùn)行狀況。
3、承擔(dān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資與經(jīng)濟(jì)合作各類專項(xiàng)資金的申報(bào)和組織實(shí)施；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化、信息化。
4、推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)融合，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開拓，促進(jìn)市場(chǎng)信息平臺(tái)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)商品市場(chǎng)的規(guī)劃引導(dǎo)及提升發(fā)展工作；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)升級(jí)改造。
6、負(fù)責(zé)流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體系建設(shè)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、現(xiàn)代會(huì)展、電子商務(wù)等流通方式發(fā)展；指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；推進(jìn)流通體制改革，培育大型流通企業(yè)，促進(jìn)中小流通企業(yè)發(fā)展。
7、按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、內(nèi)資直銷、汽車、舊貨、報(bào)廢汽車回收拆解等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理;制定加油站和倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營(yíng)許可以及市場(chǎng)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)推廣使用甲醇汽油等替代燃油；推進(jìn)再生資源回收體系建設(shè)；負(fù)責(zé)酒類流通的相關(guān)工作。
8、牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作；擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策；按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域行政綜合執(zhí)法，參與組織打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐工作；指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品的供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。
9、負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；推進(jìn)出口品牌和出口基地建設(shè)；指導(dǎo)進(jìn)出口商品許可證和配額的申請(qǐng)；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，在總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口；負(fù)責(zé)加工貿(mào)易的審批；負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者的備案，負(fù)責(zé)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國(guó)際會(huì)展工作，參與本市承辦的大型國(guó)際經(jīng)貿(mào)展會(huì)、經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。
10、指導(dǎo)機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口、成套設(shè)備出口；負(fù)責(zé)機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進(jìn)工作，規(guī)范機(jī)電產(chǎn)品出口秩序；監(jiān)督、協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招投標(biāo)活動(dòng)；按權(quán)限辦理易制毒化學(xué)品和兩用物項(xiàng)的進(jìn)出口許可。
11、指導(dǎo)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開放，指導(dǎo)國(guó)際服務(wù)外包工作，推動(dòng)國(guó)際服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)出口、文化產(chǎn)品與服務(wù)出口。
12、指導(dǎo)和組織外商投資工作；審核外商投資企業(yè)設(shè)立、合同/章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)外商投資企業(yè)審批工作；負(fù)責(zé)外商投資統(tǒng)計(jì)工作；牽頭外商投資企業(yè)聯(lián)合年報(bào)；指導(dǎo)和組織商貿(mào)服務(wù)業(yè)的招商引資工作。
13、參與全市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、出口加工區(qū)、保稅區(qū)的綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，會(huì)同有關(guān)部門牽頭審核報(bào)批國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)、省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的設(shè)立、升級(jí)和區(qū)域調(diào)整；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)投資環(huán)境綜合評(píng)價(jià)和考核工作；監(jiān)測(cè)分析開發(fā)區(qū)運(yùn)行情況；參與研究制定全市開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)政策。
14、負(fù)責(zé)境外市場(chǎng)開拓，促進(jìn)對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作，依法對(duì)在境外投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）、境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等項(xiàng)目審核；負(fù)責(zé)對(duì)外勞務(wù)合作和對(duì)外承包工程企業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)外派勞務(wù)（含境外就業(yè)人員）的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)對(duì)外投資糾紛與突發(fā)事件的處理；負(fù)責(zé)多雙邊援助和對(duì)外援助工作的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)境外機(jī)構(gòu)、外商、港澳臺(tái)商常駐本市代表機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展相關(guān)的涉外服務(wù)及國(guó)際交流工作，促進(jìn)駐義外商（機(jī)構(gòu)）與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的融合。
15、綜合協(xié)調(diào)有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，負(fù)責(zé)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)；建立健全對(duì)外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施案件的應(yīng)訴應(yīng)對(duì)及產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)產(chǎn)業(yè)安全方面工作；負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易壁壘的應(yīng)對(duì)和對(duì)外貿(mào)易的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作；組織實(shí)施有關(guān)反壟斷法律、法規(guī)，依法進(jìn)行反壟斷審查，指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作，開展多雙邊競(jìng)爭(zhēng)，貿(mào)易政策交流與合作。
16、推進(jìn)我市與其他國(guó)家和地區(qū)多雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)與合作，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系；承辦經(jīng)貿(mào)類因公出國(guó)（境）組團(tuán)等相關(guān)事宜；牽頭組織赴國(guó)（境）外重大經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)；貫徹執(zhí)行中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)工作內(nèi)容在本市實(shí)施，提供涉外商事法律咨詢和非訴訟法律服務(wù)；受理和調(diào)解涉外經(jīng)濟(jì)糾紛。
17、做好電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，協(xié)助做好現(xiàn)代會(huì)展、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
18、推進(jìn)國(guó)際貿(mào)易綜合改革、國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通體制改革發(fā)展綜合試點(diǎn)工作，承擔(dān)國(guó)際貿(mào)易綜合改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。
19、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、銀行、外匯、貿(mào)促會(huì)、出口信用保險(xiǎn)、公安、工商行政管理、稅務(wù)等部門與商務(wù)工作有關(guān)的事項(xiàng)；指導(dǎo)國(guó)內(nèi)貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)貿(mào)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)社會(huì)團(tuán)體工作。
20、承擔(dān)糧食流通市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)編制糧食流通發(fā)展規(guī)劃及糧食購(gòu)銷、儲(chǔ)備等計(jì)劃，做好糧食供需平衡統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)“訂單糧食”等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作；負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)行情分析、購(gòu)銷預(yù)警信息發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實(shí)；協(xié)調(diào)落實(shí)災(zāi)區(qū)、城市低收入居民和農(nóng)村缺糧人口等特殊群體的政策性糧食供應(yīng)；保障駐義部隊(duì)糧食供給。
21、負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市內(nèi)糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的組織實(shí)施，做好全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食行業(yè)的教育培訓(xùn)，指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步和新技術(shù)推廣；開展糧食流通的產(chǎn)銷合作。
22、組織實(shí)施糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查；協(xié)同有關(guān)部門管理市糧食風(fēng)險(xiǎn)基金；督促檢查國(guó)家、省和市糧食購(gòu)銷政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)資格管理；監(jiān)督管理糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全；協(xié)同做好糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理工作。
23、承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理職能，會(huì)同有關(guān)部門研究提出市級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局和動(dòng)用市級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；落實(shí)市級(jí)儲(chǔ)備糧油管理技術(shù)規(guī)范，督促收儲(chǔ)單位按省、市政府下達(dá)的儲(chǔ)備計(jì)劃落實(shí)儲(chǔ)備任務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門和單位監(jiān)督檢查市級(jí)儲(chǔ)備糧油的數(shù)量、質(zhì)量、輪換和儲(chǔ)存安全工作。
24、指導(dǎo)糧食倉(cāng)儲(chǔ)、交易及現(xiàn)代糧食物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
25、按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財(cái)、物等方面予以保障；加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市商務(wù)局部門決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入義烏市商務(wù)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.涉外服務(wù)中心
2.市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易服務(wù)中心
3.對(duì)外貿(mào)易服務(wù)中心
4.貿(mào)促會(huì)
5.商務(wù)執(zhí)法大隊(duì)
二、義烏市商務(wù)局2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市商務(wù)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)51,248.21萬(wàn)元，與2017年度相比，收、支總計(jì)減少5588.39萬(wàn)元，下降9.83%。主要原因是：政府性基金減少。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)51,226.15萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入51,076.15萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算9,609.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算41,466.81萬(wàn)元），占收入合計(jì)99.71%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入150萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.29%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)51,226.15萬(wàn)元，其中基本支出2,177.77萬(wàn)元，占4.25%；項(xiàng)目支出49,048.37萬(wàn)元，占95.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)51,098.21萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少5729.81萬(wàn)元，下降10.08%。主要原因是：政府性基金減少。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,609.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的18.76%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加845.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%。主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,609.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,347.77萬(wàn)元，占34.84%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出90萬(wàn)元,占0.94%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出176.54萬(wàn)元,占1.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出513.22萬(wàn)元,占5.34%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出4,373.3萬(wàn)元,占45.51%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1,108.5萬(wàn)元,占11.54%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4854.98萬(wàn)元，支出決算為9,609.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的197.93%，主要原因是預(yù)算追加調(diào)整。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為688.97萬(wàn)元，2018年支出決算為987.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，預(yù)算調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對(duì)外貿(mào)易管理（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為7.05萬(wàn)元，2018年支出決算為6.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為40萬(wàn)元，2018年支出決算為32.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.10%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為735.62萬(wàn)元，2018年支出決算為1013.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1062.8萬(wàn)元，2018年支出決算為1307.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算追加調(diào)整。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為90萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省下達(dá)扶持資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為126.10萬(wàn)元，2018年支出決算為126.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格遵照預(yù)算開展工作。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為50.44
萬(wàn)元，2018年支出決算為50.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格遵照預(yù)算開展工作。農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為513.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加調(diào)整。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為2525.61萬(wàn)元，2018年支出決算為159.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)儉。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為2144萬(wàn)元，2018年支出決算為4213.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為1108.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金未排入商務(wù)局預(yù)算，實(shí)際由市財(cái)政局支付。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,177.77萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,036.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等；
公用經(jīng)費(fèi)141.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
（七）關(guān)于商務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
商務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款 41466.81萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6575.00萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出41466.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出41466.81萬(wàn)元,占100%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)41466.81萬(wàn)元，主要用于企業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為53.79萬(wàn)元，支出決算為21.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.25%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比不變；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.11萬(wàn)元，占100%，與2017年度相比，減少11.09萬(wàn)元，下降34.44%，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)一切從簡(jiǎn)。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為53.79萬(wàn)元，支出決算為21.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.25%。主要用于接待上級(jí)部門指導(dǎo)工作、其他縣市來(lái)義參觀、考察等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)一切從簡(jiǎn)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待212批次，累計(jì)1,389人次。
外賓接待支出8.8萬(wàn)元；接待550人次，92批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.31萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門指導(dǎo)工作、其他縣市來(lái)義參觀、考察等支出。接待839人次，120批次。
（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，義烏市商務(wù)局組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目5個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金47748.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的97.35%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）：
義烏市商務(wù)局在2018年度部門決算中反映商貿(mào)企業(yè)實(shí)用人才房保障補(bǔ)助及開放型經(jīng)濟(jì)扶持政策補(bǔ)助的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
商貿(mào)企業(yè)實(shí)用人才房保障補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：幫助企業(yè)留住人才，減少人才流動(dòng)率；吸引人才落戶義烏。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：兌現(xiàn)商貿(mào)企業(yè)人才住房補(bǔ)貼10人，符合文件要求，完成工作目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)按規(guī)定程序、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
開放型經(jīng)濟(jì)扶持政策補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37411萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37411萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：外貿(mào)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展，助推浙江乃至全國(guó)中小微企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無(wú)）
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.43萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元，下降0.54%，主要原因是厲行節(jié)儉。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額7.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額7.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，商務(wù)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
2018年度政府采購(gòu)支出總額7.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額7.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，商務(wù)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)指保證行政運(yùn)行而支出的人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
13.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對(duì)外貿(mào)易管理（項(xiàng)）事務(wù)指為保證外貿(mào)運(yùn)行的項(xiàng)目支出。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）事務(wù)指為開展招商引資工作而支出的項(xiàng)目支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)是指保證事業(yè)運(yùn)行而支出的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
16.
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)指保證其他商貿(mào)工作正常開展的項(xiàng)目支出。17.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)指開展組織工作而支出的項(xiàng)目支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)指養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)指職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
20.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）主要是推動(dòng)對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展支出。
21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)指保證其他商貿(mào)工作正常開展的項(xiàng)目支出。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)指開展其他商業(yè)服務(wù)工作而支出的項(xiàng)目支出。
23.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)指政府對(duì)企業(yè)的扶持資金補(bǔ)貼。
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