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一、義烏市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

（一）部門職責(zé)

義烏市僑聯(lián)，內(nèi)設(shè)秘書處，編制2名，現(xiàn)有人員2人。單位主要職能為：反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，依法維護(hù)他們的合法權(quán)益，為廣大歸僑、僑眷、留學(xué)人員家屬和海外僑胞提供法律服務(wù)。引導(dǎo)和協(xié)助海外僑胞、港澳同胞和留學(xué)人員投資、興辦企業(yè)，特別是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科教興市戰(zhàn)略的實(shí)施；引導(dǎo)和協(xié)助海外僑胞捐資興辦文化、教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)；開展海內(nèi)外民間文化、藝術(shù)交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門決算包括：僑聯(lián)本級(jí)決算。

二、義烏市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、義烏市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)83.74萬(wàn)元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加17.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%。主要原因是：工資上漲,人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)83.74萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入83.74萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算83.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)83.74萬(wàn)元，其中基本支出69.62萬(wàn)元，占83.14%；項(xiàng)目支出14.11萬(wàn)元，占16.86%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)83.74萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 17.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%。主要原因是：人員工資上漲。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加17.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%。主要原因是：人員工資上漲。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出77.95萬(wàn)元，占93.08%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.79萬(wàn)元,占6.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為68.67萬(wàn)元，支出決算為83.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.95%，主要原因是人員工資上漲。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為46.88萬(wàn)元，2018年支出決算為63.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資上漲。

一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為16萬(wàn)元，2018年支出決算為14.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因三公經(jīng)費(fèi)使用較少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為3.97萬(wàn)元，2018年支出決算為4.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1.59萬(wàn)元，2018年支出決算為1.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)64.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；　　

公用經(jīng)費(fèi)5.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.73%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)縮減。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比，增加/下降0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比，增加/下降0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.13萬(wàn)元，占100%，與2017年度相比，增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是回鄉(xiāng)人才較多。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于（或大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于（或大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，支出決算為1.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.73%。主要用于接待回鄉(xiāng)的僑商和海外僑團(tuán)負(fù)責(zé)人等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，累計(jì)100人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元，接待0人次，0批次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.13萬(wàn)元，主要用于接待回鄉(xiāng)的僑商和海外僑團(tuán)負(fù)責(zé)人等。接待100人次，30批次。

（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，義烏市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目2個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金10萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的62.5%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

義烏市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)在2018年度部門決算中反映僑聯(lián)事業(yè)費(fèi)及海外聯(lián)絡(luò)工作站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

僑聯(lián)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保僑聯(lián)各項(xiàng)工作的開展；二是做好為僑胞服務(wù)工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：目標(biāo)運(yùn)行跟蹤反饋不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)各項(xiàng)目承接單位，爭(zhēng)取按時(shí)按量報(bào)送。

海外聯(lián)絡(luò)工作站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建設(shè)新的海外聯(lián)絡(luò)站；二是聯(lián)系開展工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.83萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加17.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.8%，主要原因是辦公費(fèi)和伙食補(bǔ)助等增加。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，義烏市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：僑聯(lián)公開附表.xls