中共義烏市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算
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330782000000/2019-250255
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2019-08-30
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發(fā)布時間：2019-08-30 16:30
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一、中共義烏市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
（一）部門職責
1.組織貫徹執(zhí)行黨中央、省委和金華市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；負責組織貫徹市委關(guān)于全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的部署和重大統(tǒng)戰(zhàn)活動的組織協(xié)調(diào)；負責貫徹落實各項統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策的督促檢查；調(diào)查研究全市統(tǒng)戰(zhàn)工作，向市委反映情況，提出意見和建議。
2.負責聯(lián)系各民主黨派；貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；負責市委、市政府向民主黨派、工商聯(lián)、無黨派代表人士通報協(xié)商的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)系工作，發(fā)揮民主黨派、工商聯(lián)、無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督的作用，反映他們的意見和建議；支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè)和開展工作。
3.負責聯(lián)系非公有制經(jīng)濟代表人士工作，圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，開展經(jīng)濟領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)幫助工商聯(lián)工作。
4.負責黨的民族宗教方針政策的宣傳貫徹；組織協(xié)調(diào)全市民族宗教重要工作。
5.聯(lián)系海內(nèi)外有關(guān)社團及代表人士，做好與海外重點代表人士及國內(nèi)眷屬和黃埔軍校同學會的聯(lián)絡(luò)、溝通工作，擴大義烏在海外的影響，提高知名度，為祖國統(tǒng)一和義烏的發(fā)展服務(wù)。
6.負責黨外知識分子的聯(lián)系和有關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)，為黨外知識分子發(fā)揮作用創(chuàng)造條件；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的先進代表人物。
7.會同有關(guān)部門負責黨外人士的政治安排，做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外后備干部和各界代表人物建設(shè)的有關(guān)工作。
8.負責指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道統(tǒng)戰(zhàn)委員工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和重點企事業(yè)單位統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9.完成市委、市政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共義烏市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：本級決算。
二、中共義烏市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、中共義烏市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1,119.02萬元，與2017年度相比，收、支總計增加399.72萬元，增長55.57%。主要原因是：舉辦第三屆義商大會、民族宗教全國經(jīng)驗交流會議等大型會議及追加主體班次培訓經(jīng)費。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1,103.85萬元；包括財政撥款收入1,089.85萬元（其中，一般公共預(yù)算1,089.85萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計98.73%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入14萬元，占收入合計1.27%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,103.85萬元，其中基本支出667.6萬元，占60.48%；項目支出436.25萬元，占39.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1,105.02萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計增加385.72萬元，增長53.62%。主要原因是：舉辦第三屆義商大會、民族宗教全國經(jīng)驗交流會議等大型會議及追加主體班次培訓經(jīng)費。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,089.85萬元，占本年支出合計的98.73%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加385.72萬元，增長54.78%。主要原因是：舉辦第三屆義商大會、民族宗教全國經(jīng)驗交流會議等大型會議及追加主體班次培訓經(jīng)費。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,089.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,033.46萬元，占94.83%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出56.39萬元,占5.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為843.89萬元，支出決算為1,089.85萬元,完成年初預(yù)算的129%，主要原因是人員調(diào)整，經(jīng)費追加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）。2018年年初預(yù)算為455.33萬元，2018年支出決算為611.21萬元，完成年初預(yù)算的134.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，經(jīng)費追加。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）。2018年年初預(yù)算為330萬元，2018年支出決算為436.25萬元，完成年初預(yù)算的132.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了舉辦民族宗教全國經(jīng)驗交流會議費用、主體班次培訓經(jīng)費。
一般公共服務(wù)支出（類）宗教事務(wù)（款）宗教工作專項（項）。2018年年初預(yù)算為43萬元，2018年支出決算為43萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺僑事務(wù)（款）港澳事務(wù)（項）。2018年年初預(yù)算為25萬元，2018年支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為41.83萬元，2018年支出決算為40.28萬元，完成年初預(yù)算的96.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為16.73萬元，2018年支出決算為16.11萬元，完成年初預(yù)算的96.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出667.6萬元，其中：
人員經(jīng)費603.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助；
公用經(jīng)費63.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.98萬元，完成預(yù)算的99.79%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)略小于預(yù)算數(shù)，基本持平。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算為9.98萬元，占100%，與2017年度相比，增加0.16萬元，增長1.63%，主要原因是來義考察人數(shù)略有增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算為9.98萬元，完成年初預(yù)算的99.79%。主要用于接待全國來義考察學習的相關(guān)單位，各民主黨派、無黨派人士代表及非公經(jīng)濟代表人士等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)略小于預(yù)算數(shù)，基本持平。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待70批次，累計820人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出9.98萬元，主要用于全國來義考察學習的相關(guān)單位，各民主黨派、無黨派人士代表及非公經(jīng)濟代表人士。接待820人次，70批次。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，統(tǒng)戰(zhàn)部組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評，涉及項目1個，涉及當年一般公共預(yù)算資金48萬元，占項目資金預(yù)算總額的5.69%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果：
中共義烏市委統(tǒng)戰(zhàn)部在2018年度部門決算中反映項目績效自評結(jié)果。
民主黨派活動費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成人大政協(xié)提案議案92份，其中重點提案議案3件；調(diào)研課題15份，重要意見建議60余條?！督ㄑ灾蓖ㄜ嚒烦蔀楦髅裰鼽h派及黨外人士反映情況的渠道和平臺，年內(nèi)提交建議6篇；二是組織全市民主黨派骨干視察城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)和最多跑一次改革情況，并就相關(guān)問題向有關(guān)主管部門建言獻策。各民主黨派結(jié)合自身實際情況和人才優(yōu)勢，確定15個年度重點調(diào)研課題，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。（如有）
無。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出63.87萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.6萬元，增長17.69%，主要原因是人員調(diào)整，經(jīng)費追加。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額4.05萬元，其中：政府采購貨物支出4.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.05萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額4.05萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件