義烏市社區(qū)建設(shè)辦2020年部門預(yù)算
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11330782002609848G1/2020-105176
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
社區(qū)建設(shè)辦
- 成文日期：
2020-02-18
- 公開方式：
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發(fā)布時(shí)間：2020-02-18 15:00
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一、義烏市社區(qū)建設(shè)辦概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)的宣傳教育工作，牽頭擬訂城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)的有關(guān)配套政策和細(xì)則，制訂城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)工作總體規(guī)劃、年度計(jì)劃和階段性任務(wù)，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核；
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道和市城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的相關(guān)工作；
3、負(fù)責(zé)審核集聚建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施方案、規(guī)劃方案、建筑設(shè)計(jì)方案，負(fù)責(zé)集聚建設(shè)項(xiàng)目的全過程監(jiān)管；
4、統(tǒng)籌相關(guān)職能部門做好集聚建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、土地管理、房產(chǎn)管理等工作；
5、會(huì)同相關(guān)部門、街道梳理城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)過程中出現(xiàn)的各類疑難問題，并及時(shí)幫助協(xié)調(diào)解決；
6、承辦市委、市政府及市城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，社區(qū)建設(shè)辦預(yù)算為：本級(jí)單位預(yù)算。
二、社區(qū)建設(shè)辦2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，社區(qū)建設(shè)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。社區(qū)建設(shè)辦2020年收支總預(yù)算2054.7048萬元。
（二）社區(qū)建設(shè)辦2020年收入預(yù)算情況說明
社區(qū)建設(shè)辦2020年收入預(yù)算2054.7048萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入111.4048萬元，占 3.4 %；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %；專戶資金 1943.3萬元，占 94.58 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占0 %。
（三）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2020年支出預(yù)算情況說明
社區(qū)建設(shè)辦2020年支出預(yù)算2054.7048萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出111.4048 萬元、其他專項(xiàng)支出1943.3萬元，共計(jì)2054.7048萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4.5 萬元，日常公用支出37.7048萬元，項(xiàng)目支出2012.5萬元。
（四）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
社區(qū)建設(shè)辦2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2054.7048萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入111.4048萬元、財(cái)政專戶收入1943.3萬元；支出包括：包括一般公共服務(wù)支出111.4048 萬元、其他專項(xiàng)支出1943.3萬元，共計(jì)2054.7048萬元。
（五）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
社區(qū)建設(shè)辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款111.4048萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少48.3752萬元。主要原因是財(cái)政支出的壓縮,規(guī)劃方案設(shè)計(jì)費(fèi)用未作預(yù)算、單位搬遷至行政3號(hào)樓，房屋租金等不用支出。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）111.4048萬元，占100%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)42.2048萬元，主要用于人員支出、日常公用支出、定額交通補(bǔ)貼等基本支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)69.2萬元，主要用于工作性經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維保經(jīng)費(fèi)等支出。
（六）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
社區(qū)建設(shè)辦2020年一般公共預(yù)算基本支出42.2048萬元，其中：
1. 人員經(jīng)費(fèi)4.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等 。
2.公用經(jīng)費(fèi)31.7798萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼3.9萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)2.025萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面。
（七）社區(qū)建設(shè)辦2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
社區(qū)建設(shè)辦2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比下降33.3 %，主要原因?yàn)楣珓?wù)接待減少。
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算 0 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 0 %，與上年度持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少29.8%，減少數(shù)為0.85萬元。主要用于接待外來來訪人員招待等支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與上年度相同。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年社區(qū)建設(shè)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.2048萬元。與上年預(yù)算對(duì)比，減少35.35%,原因是社區(qū)建設(shè)辦人員減少。
2.政府采購情況
2020年社區(qū)建設(shè)辦政府采購預(yù)算總額 67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 67萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，社區(qū)建設(shè)辦共有車輛 0 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年社區(qū)建設(shè)辦異地奔小康項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)、預(yù)算安排：
2020年社區(qū)建設(shè)辦有工作性經(jīng)費(fèi)、異地奔小康經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維保經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2344.21萬元。
其中重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè)、項(xiàng)目績效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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