義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁(yè) |
|
- 信息索引號(hào)：
11330782002609100U/2020-140688
- 文件名稱(chēng)：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
蘇溪鎮(zhèn)
- 成文日期：
2020-02-25
- 公開(kāi)方式：
主動(dòng)公開(kāi)
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2020-02-25 09:26
訪問(wèn)次數(shù):
字體大小：大 中 小
一、蘇溪鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
1、 本單位主要工作職能：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行蘇溪鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理蘇溪鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、計(jì)劃生育等行政工作;保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;辦理義烏市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、 蘇溪鎮(zhèn)現(xiàn)轄43個(gè)行政村和5個(gè)社區(qū)，總面積109.1平方公里，本地人口5萬(wàn)，外來(lái)人口13萬(wàn)。目前，蘇溪鎮(zhèn)在冊(cè)行政干部53名、參公在職7名、事業(yè)編制工作人員53名，離退休人員70名，雇員110名、臨時(shí)聘用人員61名，大學(xué)生村官1名，精減遺屬12人員名、借入借出人員6名（其中借出人員4名、借入人員2名）。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（掛人大常委會(huì)辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛退役軍人服務(wù)工作站牌子）、社會(huì)治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦公室（掛生態(tài)環(huán)境所牌子）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心（掛綜合信息指揮室、應(yīng)急管理辦公室牌子）、行政服務(wù)中心11個(gè)機(jī)構(gòu)。
（二）蘇溪鎮(zhèn)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，蘇溪鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算包括：蘇溪鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。
二、蘇溪鎮(zhèn)2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
?。ㄒ唬╆P(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，蘇溪鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專(zhuān)戶(hù)資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出。蘇溪鎮(zhèn)2020年收支總預(yù)算21391.49萬(wàn)元。
（二）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
蘇溪鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算21391.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5410.99萬(wàn)元，占25.30%；政府性基金收入5800萬(wàn)元，占27.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)10180.5萬(wàn)元，占47.59%。
（三）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
蘇溪鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算21391.49萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出3260.40萬(wàn)元、國(guó)防支出20萬(wàn)元、公共安全支出25萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出582.39萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出420萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16508.18萬(wàn)元、農(nóng)林水支出130萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元、資源勘探信息等支出40萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出254.52萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出3297.15萬(wàn)元，日常公用支出346.62萬(wàn)元，個(gè)人交通補(bǔ)貼43.56萬(wàn)元，公共交通費(fèi)25.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17678.24萬(wàn)元。
（四）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
蘇溪鎮(zhèn)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11210.99萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入5410.99萬(wàn)元、政府性基金收入5800萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2650.4萬(wàn)元、國(guó)防支出20萬(wàn)元、公共安全支出25萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出582.39萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出90萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7267.68萬(wàn)元、農(nóng)林水支出130萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元、資源勘探信息等支出40萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出254.52萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81萬(wàn)元。
（五）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
蘇溪鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5410.99萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少2833.83萬(wàn)元，主要原因是土地出讓開(kāi)發(fā)收入大幅減少。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）2650.4萬(wàn)元，占23.64%；國(guó)防支出（類(lèi)）20萬(wàn)元，占0.18%；公共安全支出（類(lèi)）25萬(wàn)元，占0.22%、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）60萬(wàn)元，占0.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）582.39萬(wàn)元，占5.19%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）90萬(wàn)元，占0.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）7267.68萬(wàn)元，占64.83%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）130萬(wàn)元，占1.16%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）10萬(wàn)元，占0.09%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）40萬(wàn)元，占0.36%；自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）254.52萬(wàn)元，占2.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出81萬(wàn)元，占0.72%。
3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共事務(wù)-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)20萬(wàn)元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（2）一般公共事務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 行政運(yùn)行1887.91萬(wàn)元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)、行政在職公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬、村社區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。
（3）一般公共事務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)375.49萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)人員伙食補(bǔ)助等支出。
（4）一般公共事務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)7萬(wàn)元，主要用于工作布置、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等支出。
（5）一般公共事務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)15萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
（6）一般公共事務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出100萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)其他事務(wù)性支出。
（7）一般公共事務(wù)-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)- 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)支出20萬(wàn)元，主要用于人口、農(nóng)業(yè)、工業(yè)普查等支出。
（8）一般公共事務(wù)-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出15萬(wàn)元，主要用于財(cái)政辦公、審計(jì)費(fèi)等支出。
（9）一般公共事務(wù)-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出20萬(wàn)元，主要用于紀(jì)律檢查事務(wù)等支出。
（10）一般公共事務(wù)-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于檔案管理事務(wù)等支出。
（11）一般公共事務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)工會(huì)、婦聯(lián)、團(tuán)委各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（12）一般公共事務(wù)-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出70萬(wàn)元，主要用于宣傳支出。
（13）一般公共事務(wù)-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。
（14）一般公共事務(wù)-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出80萬(wàn)元，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)。
（15）一般公共事務(wù)-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管支出20萬(wàn)元，主要用于食品安全檢測(cè)支出。
（16）國(guó)防支出-其他國(guó)防支出-其他國(guó)防支出20萬(wàn)元，主要用于人武、征兵工作等支出。
（17）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)支出25萬(wàn)元，主要用于司法調(diào)解經(jīng)費(fèi)。
（18）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出60萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)舉辦各項(xiàng)文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（19）社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)。
（20）社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出178.24萬(wàn)元，主要用于社區(qū)建設(shè)支出。
（21）社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出49萬(wàn)元，主要用于民政日常臨時(shí)救助。
（22）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出197.49萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)行政退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（23）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出98.66萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金支出。
（24）社會(huì)保障和就業(yè)支出-退役軍人管理實(shí)務(wù)-其他退役軍人事務(wù)管理支出49萬(wàn)元，主要用于退役軍人管理辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)及退役軍人優(yōu)撫。
（25）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公共衛(wèi)生-其它公共衛(wèi)生支出70萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。
（26）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)20萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育日常例會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)。
（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出79.5萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)。
（28）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生90萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生保潔。
（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1298.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
（30）農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出20萬(wàn)元，主要用于林業(yè)和草原植被恢復(fù)經(jīng)費(fèi)。
（31）農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出10萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
（32）農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)。
（33）交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-公路建設(shè)10萬(wàn)元，主要用于公路日常的維護(hù)養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。
（34）資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出40萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)、工商企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)。
（35）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行164.52萬(wàn)元，主要用于國(guó)土人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
（36）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-土地資源利用與保護(hù)90萬(wàn)元，主要用于國(guó)土違章拆除等支出。
（37）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-安全監(jiān)管10萬(wàn)元，主要用于管理企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。
（38）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防事務(wù)-其他消防實(shí)務(wù)支出71萬(wàn)元，主要用于消防隊(duì)日常工作經(jīng)費(fèi)。
（六）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
蘇溪鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出3713.25萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)3297.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）
2.公用經(jīng)費(fèi)346.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
3.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼43.56萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
4.公用交通費(fèi)25.92萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（七）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
蘇溪鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款5800萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少71584.81萬(wàn)元，主要是土地出讓開(kāi)發(fā)收入大幅減少。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
征地和拆遷補(bǔ)償支出530萬(wàn)元，占9.14%；土地開(kāi)發(fā)支出400萬(wàn)元，占6.90%；城市建設(shè)支出1100萬(wàn)元，占18.97%；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3770萬(wàn)元，占65%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出530萬(wàn)元，主要用于各種重點(diǎn)工程用地的征遷、安置、政策處理等支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出400萬(wàn)元，主要用于土地發(fā)開(kāi)過(guò)程中的設(shè)備租賃、委托業(yè)務(wù)等支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-城市建設(shè)支出1100萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)基本設(shè)施建設(shè)、維護(hù)等支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3770萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村村污水管網(wǎng)改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等支出。
（八）關(guān)于蘇溪鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，蘇溪鎮(zhèn)2020年未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加177.31%。增加的主要原因是加大了招商引資力度，預(yù)估會(huì)比去年大幅增加。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年蘇溪鎮(zhèn)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算346.62萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2020年蘇溪鎮(zhèn)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3045萬(wàn)元，其中：購(gòu)買(mǎi)服務(wù)外包采購(gòu)預(yù)算260萬(wàn)元、公共衛(wèi)生服務(wù)采購(gòu)預(yù)算70萬(wàn)元、司法顧問(wèn)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算25萬(wàn)元，物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，公共交通工具租賃服務(wù)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)采購(gòu)預(yù)算2200萬(wàn)元，道路交通養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)外包采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，三改一拆服務(wù)采購(gòu)預(yù)算400萬(wàn)元，病媒生物防治服務(wù)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，蘇溪鎮(zhèn)共有車(chē)輛32輛，其中：消防車(chē)5輛、中型掃地車(chē)1輛、灑水車(chē)2輛、城管巡邏車(chē)6輛、二輪電瓶車(chē)18輛。
2020年部門(mén)預(yù)算暫未安排購(gòu)置車(chē)輛。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年蘇溪鎮(zhèn)有社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、三改一拆、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治等40個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2168.74萬(wàn)元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款14850萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專(zhuān)戶(hù)資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
2020年項(xiàng)目（專(zhuān)項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)表.xls
附件