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一、上溪鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職能

1. 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2. 維護(hù)社會穩(wěn)定

3. 做好公共服務(wù)

4. 加強(qiáng)社會管理

5. 鞏固基層政權(quán)

6. 完成其他事項(xiàng)

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，上溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：本級預(yù)算和基建預(yù)算。

二、上溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則，上溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。上溪鎮(zhèn)人民政府2020年,收入總預(yù)算22024.44萬元，支出總預(yù)算22024.44萬元。

（二）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算情況說明

上溪鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算22024.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5707.18萬元，占25.91%；政府性基金預(yù)算收入16000萬元，占72.65%；用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額317.26萬元，占1.44%。

（三）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算情況說明
　　上溪鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算22024.44萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出2849.89萬元、國防支出35萬元、公共安全支出123萬元、文化旅游體育與傳媒支出83.4萬元、社會保障和就業(yè)支出440.34萬元、衛(wèi)生健康支出488萬元、節(jié)能環(huán)保支出29.6萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14039.66萬元、農(nóng)林水支出61萬元、交通運(yùn)輸支出8萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出70萬元、自然資源海洋氣象等支出195.01萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出166萬元、其他支出59萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出3239.71萬元，日常公用支出340.43萬元，個(gè)人交通補(bǔ)貼44.94萬元，公共交通費(fèi)27.36萬元，項(xiàng)目支出18372萬元。

（四）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

上溪鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收入總預(yù)算20707.18萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入5707.18萬元、政府性基金收入16000萬元。

支出總預(yù)算20707.18萬元，包括：一般公共服務(wù)支出2532.63萬元、國防支出35萬元、公共安全支出123萬元、文化旅游體育與傳媒支出83.4萬元、社會保障和就業(yè)支出440.34萬元、衛(wèi)生健康支出488萬元、節(jié)能環(huán)保支出29.6萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14039.66萬元、農(nóng)林水支出61萬元、交通運(yùn)輸支出8萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出70萬元、自然資源海洋氣象等支出195.01萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出166萬元、其他支出59萬元。

（五）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

上溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5707.18萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加600.43萬元，主要是2020年一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目有所增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2532.63萬元、占44.38%，國防支出35萬元、占0.61%，公共安全支出123萬元、占2.16%，文化旅游體育與傳媒支出83.4萬元、占1.46%，社會保障和就業(yè)支出440.34萬元、占7.72%，衛(wèi)生健康支出488萬元、占8.55%，節(jié)能環(huán)保支出29.6萬元、占0.51%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1416.19萬元、占24.81%，農(nóng)林水支出61萬元、占1.07%，交通運(yùn)輸支出8萬元、占0.14%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出70萬元、占1.23%，自然資源海洋氣象等支出195.01萬元、占3.42%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出166萬元、占2.91%，其他支出59萬元、占1.03%。

    3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出10萬元，主要用于其他人大事務(wù)支出。

（2）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1970.19萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（3）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)274.44萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

（4）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)24萬元，主要用于日常業(yè)務(wù)之外開展的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。

（5）一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出10萬元，主要用于其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（6）一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)-其他人力資源事務(wù)20萬元，主要用于其他人力資源事務(wù)方面的支出。

（7）一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)11萬元，主要用于其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

（8）一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)服務(wù)-招商引資支出20萬元，主要用于招商引資方面的支出。

（9）一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)支出-其他檔案事務(wù)支出40萬元，主要用于其他檔案事務(wù)的支出。

（10）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（11）一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出50萬元，主要用于其他中國共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。

（12）一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全管理事務(wù)10萬元，主要用于食品安全管理方面的支出。

（13）一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出83萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)的支出。

（14）國防支出-其他國防支出-其他國防支出35萬元，主要用于其他國防方面的支出。

（15）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出123萬元，主要用于消防車購買等支出。

（16）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化活動70萬元，主要用于桃花塢文化活動支出。

（17）文化旅游體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出13.4萬元，主要用于其他文化活動支出。

（18）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)72萬元，主要用于2個(gè)社區(qū)建設(shè)方面的支出。

（19）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出60萬元，主要用于民政部門法制建設(shè)、政策宣傳、開展社會事務(wù)等方面的支出。

（20）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出190.28萬元，主要用于單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（21）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出95.06萬元，主要用于單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（22）社會保障和就業(yè)支出-社會福利-養(yǎng)老服務(wù)23萬元，主要用于居家養(yǎng)老補(bǔ)助支出。

（23）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生支出70萬元，主要用于補(bǔ)助鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。

（24）衛(wèi)生健康支出-財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助375萬元，主要用于對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（25）衛(wèi)生健康支出-其他文書健康支出-其他衛(wèi)生健康支出43萬元，主要用于其他衛(wèi)生和健康方面支出。

（26）節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出29.6萬元，主要用于鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理支出。

（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行支出20萬元，主要用于相關(guān)事業(yè)人員的基本支出。

（28）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出50萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。

（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出10萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的支出。

（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1336.20萬元，主要用于鎮(zhèn)事業(yè)人員等相關(guān)支出。

（31）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出30萬元，主要用于對其他農(nóng)業(yè)方面的支出.

（32）農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理支出20萬元，主要用于林業(yè)資源保護(hù)支出。

（33）農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出11萬元，主要用于其他水利方面的支出。

（34）交通運(yùn)輸支出-其他交通運(yùn)輸支出-其他交通運(yùn)輸支出8萬元，主要用于鎮(zhèn)交通管理方面支出。

（35）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8萬元，主要用于鎮(zhèn)商業(yè)管理方面支出。

（36）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行支出167.01萬元，主要用于鎮(zhèn)國土人員支出。

（37）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-土地資源利用與保護(hù)支出28萬元，主要用于土地資源保護(hù)支出。

（38）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-安全監(jiān)管支出55萬元，主要用于安全生產(chǎn)管理支出。

（39）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-其他應(yīng)急管理支出11萬元，，主要用于其他安全生產(chǎn)及應(yīng)急支出。

（40）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防事務(wù)-其他消防事務(wù)支出100萬元，主要用于鎮(zhèn)消防車購買等支出。

（41）其他支出-其他支出-其他支出59萬元，主要反映不能劃分到具體功能科目中的支出。

    （六）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

上溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出3652.44萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)3239.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

2.公用經(jīng)費(fèi)340.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

3.個(gè)人交通補(bǔ)貼44.94萬元，主要用于公務(wù)員公務(wù)出行支出。

4.公共交通費(fèi)27.36萬元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)出行支出。

（七）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

義烏市財(cái)政局2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款16000萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少7255萬元。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出16000萬元，占 100%。

3.         政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

 （1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出700萬元，主要用于在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-城市建設(shè)支出萬元4750萬元，主要用于道路建設(shè)支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出11180萬元，主要用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（八）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算19萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降5%。主要用于接待上級部門及村干部等支出。減少的主要原因單位接待村干部預(yù)算人次減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：已經(jīng)實(shí)行車改，無此項(xiàng)支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年上溪鎮(zhèn)人民政府本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2372萬元。

2.政府采購情況

2020年上溪鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額158萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48萬元，消防設(shè)備采購100萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2019年12月31日，上溪鎮(zhèn)人民政府及所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，消防車3輛、灑水車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2020年上溪鎮(zhèn)人民政府有智慧應(yīng)急安全站、民政工作經(jīng)費(fèi)等43個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理。

三、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

    6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2020預(yù)算公開表格8張.xlsx

2020年項(xiàng)目績效表.xls