義烏市北苑街道2020年部門預算
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北苑街道
- 成文日期：
2020-02-26 11:15:00
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發(fā)布時間：2020-02-26 11:15
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義烏市北苑街道2020年部門預算
一、北苑街道概況
（一）主要職能
（1）全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
（2）領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
（3）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
?。?/font>4）負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
（5）配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
?。?/font>6）負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務和公共福利事業(yè)，負責社區(qū)公共服務設施、公共服務機構(gòu)建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
?。?/font>7）根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
?。?/font>8）對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
?。?/font>9）保護轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障各種經(jīng)濟組織合法權(quán)益。
?。?/font>10）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
?。?/font>11）依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
（12）辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）基本情況
北苑街道位于義烏市區(qū)西北部，成立于2001年3月份，是義烏的新城區(qū)之一，總面積為36.6平方公里，總?cè)丝?0萬，其中外來流動人口15萬人，街道下設前洪共建委及15個社區(qū)，內(nèi)設黨政綜合辦、黨建工作辦、社會事務服務管理辦、社會治安綜合治理辦、經(jīng)濟發(fā)展服務中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務中心、建設管理辦、城市管理服務辦、財政財務辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦11個職能辦公室。
（三）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，北苑街道預算包括：街道本級預算和基建預算。
二、北苑街道2020年部門預算安排情況說明
（一）關(guān)于北苑街道2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，北苑街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息、國土海洋氣象支出等。北苑街道2020年收支總預算37080萬元。
（二）關(guān)于北苑街道2020年收入預算情況說明
北苑街道2020年收入預算37080萬元，其中：一般公共預算撥款收入7350萬元，占20%；政府性基金收入27778萬元，占75%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1952萬元，占5%。
（三）關(guān)于北苑街道2020年支出預算情況說明
北苑街道2020年支出預算37080萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3116萬元、國防支出28萬元、公共安全支出45萬元、文化體育與傳媒支出87萬元、社會保障和就業(yè)支出2581萬元、衛(wèi)生健康支出
106萬元、節(jié)能環(huán)保支出8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30369萬
元、農(nóng)林水支出124萬元、資源勘探信息等支出118萬元、自然資源海洋氣象等支出275萬元、災害防治及應急管理支出223萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3168萬元，日常公用支出320萬元，個人交通補貼40萬元，公共交通費24萬元，
項目支出33528萬元。
（四）關(guān)于北苑街道2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
北苑街道2020年財政撥款收支總預算35128萬元。包括：一般公共預算撥款收入7350萬元、政府性基金收入27778萬元；支出包括：一般公共服務支出2828萬元、國防支出28萬元、社會保障和就業(yè)支出1462萬元、衛(wèi)生健康支出
16萬元、節(jié)能環(huán)保支出8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30121萬
元、農(nóng)林水支出49萬元、資源勘探信息等支出118萬元、自然資源海洋氣象等支出275萬元、災害防治及應急管理支出223萬元。
關(guān)于北苑街道2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
北苑街道2020年一般公共預算當年撥款7350萬元，比2019執(zhí)行數(shù)減少38萬元。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出2828萬元，占38.4%；國防支出28萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出1462萬元，占20%；衛(wèi)生健康支出16萬元，占0.2%；節(jié)能環(huán)保支出8萬元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2343萬元，占32%；農(nóng)林水支出49萬元，占0.6%；資源勘探信息等支出118萬元，占1.6%；自然資源海洋氣象等支出275萬元，占3.7%；災害防治及應急管理支出223萬元，占3%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出2828萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、宣傳經(jīng)費等。
（2）國防支出28萬元，主要用于人武工作經(jīng)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出1462萬元，主要用于人員經(jīng)費、老齡工作經(jīng)費、社保險金、優(yōu)撫款等。
（4）衛(wèi)生健康支出16萬元，主要用于計劃生育服務經(jīng)費。
（5）節(jié)能環(huán)保支出8萬元，主要用于節(jié)能環(huán)保宣傳活動。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2343萬元，主要用于人員經(jīng)費、創(chuàng)建經(jīng)費、綜治經(jīng)費、消防工作經(jīng)費、工作片經(jīng)費、村（居）補助經(jīng)費等。
（7）農(nóng)林水支出49萬元，主要用于人員經(jīng)費、農(nóng)業(yè)經(jīng)費、林業(yè)經(jīng)費、水利經(jīng)費。
（8）資源勘探信息等支出118萬元，主要用于人員經(jīng)費、工商企業(yè)管理經(jīng)費、電子商務經(jīng)費。
（9）自然資源海洋氣象等支出275萬元，主要用于人員經(jīng)費。
（10）災害防治及應急管理支出223萬元，主要用于安全監(jiān)管、消防事務支出。
（六）關(guān)于北苑街道2020年一般公共預算基本支出情況說明
北苑街道2020年一般公共預算基本支出 3552 萬元，其中：
1.人員經(jīng)費3168萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等
2.公用經(jīng)費320萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
3.個人定額交通補貼40萬元，主要用于行政人員公務出行支出。
4.公共交通費24萬元，主要用于事業(yè)人員公務出行支出。
（七）關(guān)于北苑街道2020年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
北苑街道2020年政府性基金預算當年撥款27778萬元
，比2019年執(zhí)行數(shù)增加76300萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出27778萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出27778萬元，主要用于道路、村居及市政配套工程；園、站、所等建設工程；綠化工程；水利建設工程；雨污分流工程；土地復墾工程；五水共治、三改一拆費用；規(guī)劃設計等費用。
（八）關(guān)于北苑街道2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元.
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增71%。主要用于三改一拆、專項活動等快餐支出。預算安排與去年持平。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年北苑街道本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 320萬元。
2.績效目標設置情況
2020年北苑街道有宣傳經(jīng)費、公共衛(wèi)生經(jīng)費等35個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算和政府性基金當年撥款32994萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
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