義烏市市場發(fā)展委員會2020年部門預算公開
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330782000000/2020-201100
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其他
- 成文日期：
2020-02-26
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發(fā)布時間：2020-02-26 16:23
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一、義烏市市場發(fā)展委員會概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關港口、口岸、物流工作的方針、政策、法律、法規(guī)，擬訂相關規(guī)范性文件和政策、措施，經批準后組織實施。
2.根據市國民經濟和社會發(fā)展總體目標和規(guī)劃，編制陸港、口岸及物流產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
3.承擔陸港、口岸、物流產業(yè)的行政管理、協調指導、監(jiān)督檢查工作，協調建立運行保障機制，推進行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
4.統籌協調“義新歐”鐵路項目建設管理和發(fā)展，推進鐵路國際集裝箱貨運班列常態(tài)化運行。
5.加強陸港服務功能拓展和創(chuàng)新，負責協調公路、鐵路、航空等物流平臺的建設、通道的開通，推進多式聯運發(fā)展。
6.負責陸港、口岸、物流產業(yè)的對外交流和區(qū)域合作工作，牽頭協調陸港、口岸、物流重大項目的招商引資工作，組織對重點引進項目的評估論證和跟蹤管理，協調推進重大物流項目建設。
7.協調推進公共口岸服務體系、海關特殊監(jiān)管區(qū)（監(jiān)管場所）、口岸政策功能區(qū)的建設管理與發(fā)展；組織全市口岸系統的通關建設工作，負責口岸開放、臨時開放申報工作；負責口岸建設項目論證、審查、報批工作。
8.組織、協調、監(jiān)督口岸機構依法履行職責，協調處理有關口岸事務中的爭議問題；組織有關部門開展聯合行動，依法打擊走私、偷渡等各種違法犯罪行為；指導走私、販私大要案、疑難案的查處工作和突發(fā)事件的處置工作。
9.負責物流行業(yè)管理、指導、協調、督查工作，負責物流行業(yè)技術進步和標準化、信息化推廣，規(guī)范物流行業(yè)發(fā)展，指導和推動物流行業(yè)加快轉型升級。
10.組織協調各有關部門開展物流行業(yè)聯合執(zhí)法和違法行為整治，并督促落實整改措施；受理社會投訴，調解處理行業(yè)糾紛。
11.負責陸港、口岸、物流發(fā)展態(tài)勢監(jiān)測、統計、分析工作，研究分析全市陸港、口岸、物流發(fā)展的重大問題，提出促進發(fā)展的政策建議，為市委市政府提供決策依據。
12.按照有關法律法規(guī)和職責規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實安全生產責任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業(yè)生產經營單位安全生產工作的監(jiān)督檢查。
13.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，義烏市市場發(fā)展委員會部門預算包括：委本級預算、委下屬服務中心預算。
二、義烏市市場發(fā)展委員會2020年部門預算安排情況說明 ?。ㄒ唬╆P于義烏市市場發(fā)展委員會2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市市場發(fā)展委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水支出、交通運輸支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、其他支出等支出。義烏市市場發(fā)展委員會2020年收支總預算53046.7萬元。
（二）關于義烏市市場發(fā)展委員會2020年收入預算情況說明
義烏市市場發(fā)展委員會2020年收入預算53046.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入5093.67萬元，占9.6%；政府性基金收入38300萬元，占72.2 %；上級補助收入6200萬元，占11.69 %；上年結轉3453.03萬元，占6.51 %。
（三）關于義烏市市場發(fā)展委員會2020年支出預算情況說明 義烏市市場發(fā)展委員會2020年支出預算53046.7萬元 。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4791.56萬元；社會保障和就業(yè)支出95.11萬元；農林水支出281萬元；交通運輸支出328.71萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出9250.32萬元；其他支出38300萬元等。
2.按支出用途分類，包括人員支出538.49萬元，日常公用支出72.07萬元，項目支出47610.87萬元。
（四）關于義烏市市場發(fā)展委員會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市市場發(fā)展委員會2020年財政撥款收支總預算 43393.67萬元。包括：一般公共預算撥款收入5093.67萬元、政府性基金收入38300萬元；支出包括：一般公共服務支出 4791.56萬元；社會保障和就業(yè)支出95.11萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出207萬元；其他支出38300萬元。
（五）關于義烏市市場發(fā)展委員會2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市市場發(fā)展委員會2020年一般公共預算當年撥款5093.67萬元，比2019年執(zhí)行數減少2588.85萬元，主要市財政壓減項目預算，從緊安排經費。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）4791.56萬元，占94.07%；社會保障和就業(yè)支出95.11萬元，占1.87%；商業(yè)服務業(yè)等支出207萬元，占4.06%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）事務716.30萬元，主要用于保障市場發(fā)展委本級正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（2）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）事務71.55萬元，主要用于保障下屬市場發(fā)展委員會服務中心正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（3）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）事務4003.71萬元，主要用于物流、電商、會展、市場各線項目開展和專項資金補助。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務63.41萬元，主要用于機關事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務31.70萬元，主要用于機關事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。
（6）商業(yè)服務業(yè)等支出（類） 涉外發(fā)展服務支出（款） 其他涉外發(fā)展服務支出（項）事務207萬元，主要用于義烏西牙交流基金會開展業(yè)務。
（六）關于義烏市市場發(fā)展委員會2020年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市市場發(fā)展委員會2020年一般公共預算基本支出 1111.95萬元，其中：
1. 人員經費1000.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費80.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出；
3.定額車輛經費0萬元；
4.個人定額交通補貼21.54萬元，主要用于公務人員公務出行支出；
5.公共交通費9.47萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2016]28 號）】
（七）關于義烏市市場發(fā)展委員會2020年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市市場發(fā)展委員會2020年政府性基金預算當年撥款38300萬元，比2019年執(zhí)行數增加8905.71萬元，主要是物流行業(yè)扶持資金支出規(guī)模增大。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
其他支出（類）38300萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）事務38300萬元，主要用于扶持物流、會展、電商發(fā)展項目。
（八）關于義烏市市場發(fā)展委員會2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2020年一般公共預算“三公”經費預算15.3萬元，與上年執(zhí)行數相比增長48.8%，增加的主要原因是隨著各項業(yè)務深入開展，與上級和外省市有關部門的交流進一步加深。
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執(zhí)行數持平。
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算15.3萬元，比上年執(zhí)行數增長48.8%。主要用于接待外省市及上級有關部門前來指導、檢查、交流工作等支出。增加的主要原因是隨著各項業(yè)務深入開展，與上級和外省市有關部門的交流進一步加深。
3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元。與上年執(zhí)行數持平。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年市場發(fā)展委員會本級、市場發(fā)展委員會服務中心等下屬單位的機關運行經費財政撥款預算80.45萬元。與上年預算對比增加11.63%，原因是工作人員有所增加，業(yè)務全面開展。
2.政府采購情況
義烏市市場發(fā)展委員會2020年各單位政府采購預算總額2萬元，其中：其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，市場發(fā)展委員會及所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2020年義烏市市場發(fā)展委員會有市場發(fā)展業(yè)務推進費、查驗無問題企業(yè)費用減免補助資金、現代物流業(yè)發(fā)展扶持資金、電子商務專項扶持資金、扶持會展業(yè)發(fā)展專項資金、國際貿易“單一窗口”鐵路運輸項目試點系統設備租用經費、電商博覽會經費、義烏西班牙交流基金會、數據運行維護保障經費等9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款7848.5萬元。
其中重點項目績效目標9個、具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
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