義烏市紀(jì)委（監(jiān)委）2020年預(yù)算
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330782000000/2020-201103
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2020-02-27
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發(fā)布時(shí)間：2020-02-27 10:02
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一、紀(jì)委（監(jiān)委）概況
（一）主要職能
1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、紀(jì)委和市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的工作。負(fù)責(zé)檢查并處理全市黨組織、黨員違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定對(duì)這些案件中的黨組織和黨員的處分或提出給予處分的建議；必要時(shí)直接查處基層黨組織管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的黨紀(jì)案件。受理黨員的控告和申訴；受理個(gè)人或單位對(duì)黨員干部違紀(jì)行為的檢舉、控告；保護(hù)黨員的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。負(fù)責(zé)變更或撤銷(xiāo)下屬黨組織不適當(dāng)?shù)狞h紀(jì)處分決定。負(fù)責(zé)制定黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育計(jì)劃；配合有關(guān)部門(mén)做好黨的紀(jì)律檢查工作的方針、政策、法律、法規(guī)的宣傳工作；教育黨員遵紀(jì)守法，為政清廉。負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)律檢查工作的理論研究；對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作中帶苗頭性、傾向性的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究。調(diào)查研究、綜合分析紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)的組織建設(shè)情況；組織指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 承辦上級(jí)紀(jì)委和市委委托和交辦的其它事項(xiàng)。
2、維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。（1）對(duì)公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（2）對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。（3）依據(jù)相關(guān)法律對(duì)違法公職人員作出政務(wù)處分決定；對(duì)在行使職權(quán)中存在的問(wèn)題提出監(jiān)察建議；對(duì)履行職責(zé)不力，失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，紀(jì)委（監(jiān)委）部門(mén)預(yù)算包括：委本級(jí)預(yù)算。
二、2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，紀(jì)委（監(jiān)委）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。2020年收支總預(yù)算4711.64萬(wàn)元。
（二）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
紀(jì)委（監(jiān)委）2020年收入預(yù)算4711.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4638.34萬(wàn)元，占98.44%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%;專戶資金收入0萬(wàn)元，占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入9萬(wàn)元，占0.19%；上年結(jié)轉(zhuǎn)64.3萬(wàn)元，占1.37%。
（三）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
紀(jì)委（監(jiān)委）2020年支出預(yù)算4711.64萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4319.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出391.87萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3886.47萬(wàn)元，日常公用支出454.55萬(wàn)元，個(gè)人交通補(bǔ)貼99.52萬(wàn)元，公共交通補(bǔ)貼17.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出253.30萬(wàn)元。
（四）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
紀(jì)委（監(jiān)委）2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4638.34萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入4638.34萬(wàn)元、政府性基金收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4246.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出391.87萬(wàn)元。
（五）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4711.64萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1359.71萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）4319.77萬(wàn)元，占91.68%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出391.87元，占8.32%
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)4066.47萬(wàn)元，主要用于單位日常辦公支出和人員工資、獎(jiǎng)金等支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)253.30萬(wàn)元，主要用于大案要案查處、清廉商城建設(shè)經(jīng)費(fèi)、審查調(diào)查經(jīng)費(fèi)、巡察工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)刊征訂費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)等支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）261.25萬(wàn)元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）130.62萬(wàn)元 ，主要用于人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出等。
（六）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
紀(jì)委（監(jiān)委）2020年一般公共預(yù)算基本支出4458.34萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)3886.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
2日常公用支出454.55元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出 ；
3.定額車(chē)輛經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼 99.52萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi) 17.80萬(wàn)元，主要用于部門(mén)單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面?！居猛驹斠?jiàn)《義烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號(hào)）】
（七）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
紀(jì)委（監(jiān)委） 2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于紀(jì)委（監(jiān)委）2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長(zhǎng)390.2%，主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)接待人數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或 下降）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)390.2%，主要用于接待上級(jí)紀(jì)檢部門(mén)來(lái)義執(zhí)行公務(wù)和其他地區(qū)紀(jì)檢部門(mén)來(lái)義學(xué)習(xí)交流，增加的主要原因是計(jì)劃接待人數(shù)增加。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng) 0 %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0 輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年紀(jì)委（監(jiān)委）本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算454.55萬(wàn)元。比2019年預(yù)算數(shù)減少180.87萬(wàn)元，主要原因是控制經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2020年不包括人員伙食費(fèi)。
2.政府采購(gòu)情況
2020年紀(jì)委（監(jiān)委）各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，紀(jì)委（監(jiān)委）及所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 0 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē) 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、行政執(zhí)法專用車(chē)0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年紀(jì)委（監(jiān)委）有城市廉潔發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)系研究等 9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 184萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)、具體每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見(jiàn)附件。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
紀(jì)委（監(jiān)委）2020年項(xiàng)目（專項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)表.xls
附件