義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位（匯總） 2020年部門預(yù)算
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2020-02-27
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義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位（匯總） 2020年部門預(yù)算
一、義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位（匯總）概況
義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位（匯總）部門預(yù)算包括：所屬全額撥款事業(yè)單位義烏國際旅行衛(wèi)生保健中心和義烏市檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院預(yù)算。
（一）主要職能
1、開展傳染病檢測與健康體檢、預(yù)防接種、國際旅行衛(wèi)生咨詢和宣傳、醫(yī)療保健門診、衛(wèi)生檢疫技術(shù)科研開發(fā)與技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，確?？诎豆残l(wèi)生安全；
2、開展國外技術(shù)法規(guī)，貿(mào)易壁壘研究與應(yīng)對，檢驗(yàn)檢疫相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)研究和標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢驗(yàn)檢疫風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)警、技術(shù)培訓(xùn)等工作,協(xié)助義烏海關(guān)綜合保障類工作；
3、開展國外技術(shù)性貿(mào)易措施基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)、技術(shù)性貿(mào)易壁壘預(yù)警、WTO成員國通報(bào)的調(diào)查、評議與研究，技術(shù)性貿(mào)易措施宣講活動(dòng)，技術(shù)性貿(mào)易措施信息發(fā)布工作，設(shè)立技術(shù)性貿(mào)易措施預(yù)警點(diǎn)。
4、開展包括化妝品、食品、木制品、飾品、與食品接觸材料、玩具、紡織品、一次性衛(wèi)生用品、電器等產(chǎn)品檢測技術(shù)的研究和相關(guān)產(chǎn)品技貿(mào)措施的應(yīng)對。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位（匯總）部門預(yù)算包括：所屬全額撥款事業(yè)單位義烏國際旅行衛(wèi)生保健中心和義烏市檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院預(yù)算。
二、義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出。義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年收支總預(yù)算1052.14萬元。
（二）關(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年收入預(yù)算情況說明
義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年收入預(yù)算1052.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1052.14萬元，占100%。
（三）關(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年支出預(yù)算情況說明
義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年支出預(yù)算1052.14萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出975.93萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.21萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出811.55萬元，日常公用支出58.10萬元，項(xiàng)目支出167.13萬元。
（四）關(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1052.14萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出975.93萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.21萬元
（五）關(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1052.14萬元，增加11.28萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）975.93萬元，占 92.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.21萬元，占7.24%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)811.55萬元，主要用于主要用下屬單位義烏國際旅行衛(wèi)生保健中心和義烏市檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)167.13萬元，主要用于預(yù)防接種經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療專用設(shè)備成本耗用電費(fèi)、醫(yī)療器械維修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi)、試劑耗材費(fèi)等。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)50.81萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)25.40萬元。
（六）關(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年一般公共預(yù)算基本支出853.4萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)796.23萬元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等；
2.公用經(jīng)費(fèi)49.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼0萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)7.68萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面。【用途詳見《義烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號）】
（七）關(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比下降25%，主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，做節(jié)約型單位。
1.因公出國（境）費(fèi)用：無
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少。主要用于接待上級部門檢查、評審等支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：無
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無。
2.政府采購情況
2020年義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年義烏海關(guān)所屬地方事業(yè)單位有一般項(xiàng)目14個(gè)實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款149.1779萬元。
其中重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)0個(gè)。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件