義烏市“五水共治”領導小組辦公室2020年部門預算
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330782000000/2020-201108
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其他
- 成文日期：
2020-02-27
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發(fā)布時間：2020-02-27 14:58
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一、五水共治辦概況
（一）主要職能
我市“五水共治”（生態(tài)廊道建設、河長制）統(tǒng)籌治污水、防洪水、保供水、抓節(jié)水、排澇水工作，圍繞浙中生態(tài)廊道建設、河長制工作，堅持“治源治本”的工作思路，深化“雙九”治理，推進“污水零直排區(qū)”建設，落實“五水共治”十大舉措，推動全市水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。
市“五水共治”辦公室辦公地點位于行政四號樓10樓，辦公人員從生態(tài)環(huán)境分局、建設局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、水務局、行政執(zhí)法局、衛(wèi)健局、后宅街道、赤岸鎮(zhèn)、廣電臺、水務集團、陸港集團、市場集團、城投集團等單位抽調(diào)，共40名。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，五水共治辦預算包括：本級預算。
二、“五水共治”辦2020年部門預算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P于“五水共治”辦2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，“五水共治”辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入；支出包括：一般公共服務支出、上級補助支出等支出。“五水共治”辦2020年收支總預算2565.16萬元。
（二）關于“五水共治”辦2020年收入預算情況說明
“五水共治”辦2020年收入預算2565.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入2320.16萬元，占99.91%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上級補助收入245萬元，占0.09%；上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0 %。
（三）關于“五水共治”辦2020年支出預算情況說明
“五水共治”辦2020年支出預算2565.16 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2565.16萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出0萬元，日常公用支出62.54萬元，公共交通費支出4.32萬元，項目支出2489.30萬元。
（四）關于“五水共治”辦2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
“五水共治”辦2020年財政撥款收支總預算2565.16萬元。包括：一般公共預算撥款收入2320.16萬元、上級補助收入245萬元，政府性基金收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出2565.16萬元。
（五）關于“五水共治”辦2020一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
“五水共治”辦2020年一般公共預算當年撥款2565.16萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少201.13 萬元，主要是農(nóng)村生活污水治理項目減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）2565.16萬元，占100 %；公共安全（類）0萬元，占0 %。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）基本支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）事務66.83 萬元，主要用于借調(diào)人員公用經(jīng)費、公共交通費等。
（2）專項支出（類）污染防治（款）水體（項）事務596.30萬元，主要用于公務招待、河長通信服務費、滿意度調(diào)查專項、專項工作活動等。
（3）專項支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）事務1902萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理費。
（六）關于“五水共治”辦2020年一般公共預算基本支出情況說明
“五水共治”辦2020年一般公共預算基本支出66.83萬元，其中：
1.人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；（“五水共治”辦為臨時機構，無人員經(jīng)費）
2.公用經(jīng)費62.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據(jù)實際情況調(diào)整）
3.定額車輛經(jīng)費0萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼0萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費4.32萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2019]28 號）】
（七）關于五水共治辦2020年政府性基金預算支出情況說明
五水共治辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（八）關于“五水共治”辦2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算4.3萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比下降14%，主要原因是省、市級來義調(diào)研相對減少。
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。主要用于各部門單位人員的等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是無。（此項由外僑辦、臺辦及少數(shù)有專項安排出國經(jīng)費的單位作出說明）
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算4.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降8.5%。主要用于接待上級對治水工作的調(diào)研、兄弟縣市考察學習等支出。減少的主要原因是人員減少。
3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于無等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加（或減少）的主要原因是無。（此項由安排有經(jīng)濟科目為“公務用車運行維護費”的定額車輛經(jīng)費的單位作出說明）
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2020年“五水共治”辦本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算 2565.16萬元。與上年預算增加53%，主要原因是增加河長通信服務費等一系列專項費。
2.政府采購情況
2020年“五水共治”辦政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，“五水共治”辦及所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛0 輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）（或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。
4.績效目標設置情況
2020年“五水共治”辦有4個項目實行績效目標管理，步及一般公共預算當年撥款2447萬元，其中重點績效目標4個，農(nóng)村生活污水治理費1902萬元，用于全市農(nóng)村雨污分流和終端設施建設。滿意度調(diào)查專項經(jīng)費50萬元，用于提升五水共治滿意度，制作宣傳片及滿意度測評等工作。污水處理廠尾水濕地運維費432萬元，用于義烏市大陳、義亭、佛堂、蘇溪四個尾水濕地交由市水務集團水處理公司負責運行維護，運維內(nèi)容主要包括綠化養(yǎng)護保潔、設施管理、工藝運行、水質(zhì)監(jiān)測、濕地水域清淤、水生植被收割并環(huán)保處置等工作。河長通信服務費72萬元，繼續(xù)深化落實“河長制”工作，以信息化手段促進河長履行“管、制、?！甭氊?，實現(xiàn)河長制工作的科學化、規(guī)范化和精準化。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
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