義烏市司法局2020年部門預(yù)算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號(hào)：
330782000000/2020-201109
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
其他
- 成文日期：
2020-02-27
- 公開方式：
主動(dòng)公開
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2020-02-27 16:41
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
一、義烏市司法局概況
?。ㄒ唬┲饕毮?/p>
市司法局是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的主管司法行政工作的職能部門，其主要職能如下：（1）承擔(dān)依法治市重大問題的政策研究，提出深入推進(jìn)法治義烏建設(shè)的中長期規(guī)劃建議；（2）統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)和推進(jìn)法治政府建設(shè)；（3）監(jiān)督檢查行政機(jī)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況；（4）監(jiān)督管理律師、法律援助、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)和社區(qū)矯正工作；（5）相對(duì)集中行使行政復(fù)議權(quán)，承辦市政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件；（6）承擔(dān)市委全面依法治市委員會(huì)辦公室的工作。（7）承擔(dān)市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，司法局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算和局屬人民調(diào)解指導(dǎo)中心預(yù)算。
二、義烏市司法局2020年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P(guān)于義烏市司法局2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。義烏市司法局2020年收支總預(yù)算3318.69萬元。
（二）關(guān)于義烏市司法局2020年收入預(yù)算情況說明
義烏市司法局2020年收入預(yù)算3318.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3242.29萬元，占97.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入42萬元，占1.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)34.4萬元，占1.04%。
?。ㄈ╆P(guān)于義烏市司法局2020年支出預(yù)算情況說明
義烏市司法局2020年支出預(yù)算3318.69萬元。
1.按支出功能分類，包括公共安全支出3126.29萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出192.40萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2207.87萬元，日常公用支出112.7萬元，個(gè)人交通補(bǔ)貼33.3萬元，公共交通費(fèi)6.44萬元，項(xiàng)目支出958.38萬元。
?。ㄋ模╆P(guān)于義烏市司法局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市司法局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3242.29萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入3242.29萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：公共安全支出3049.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出192.4萬元。
?。ㄎ澹╆P(guān)于義烏市司法局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市司法局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3318.69萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少588.87萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少和立法、大型會(huì)議等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全（類）3126.28萬元，占94.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）192.4萬元，占5.80%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?）公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)2095.94萬元，主要用于人員支出、日常公用支出、定額交通補(bǔ)貼等基本支出。
?。?）公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)1.04萬元，主要用于行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)等支出。
（3）公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)875.86萬元，主要用于依法行政工作、行政復(fù)議及應(yīng)訴、社區(qū)矯正、安置幫教、法律援助、農(nóng)村（社區(qū)）法律顧問工作、基層司法業(yè)務(wù)裝備購置、黨組織活動(dòng)、政府購買服務(wù)等支出。
?。?）公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）事務(wù)76.48萬元，主要用于全市法治宣傳教育、人民調(diào)解、特種技術(shù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)等支出。
（5）公共安全（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)71.96萬元，主要用于下屬事業(yè)單位人民調(diào)解指導(dǎo)中心的人員支出、日常公用支出、公共交通費(fèi)等基本支出。
?。?）公共安全（類）司法（款） 其他司法支出（項(xiàng)）事務(wù)5萬元，主要用于下屬事業(yè)單位人民調(diào)解指導(dǎo)中心的人民調(diào)解協(xié)會(huì)辦公費(fèi)等基本支出。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)128.27萬元，主要用于工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出（項(xiàng)）事務(wù)64.13萬元，主要用于工作人員職業(yè)年金繳納。
?。╆P(guān)于義烏市司法局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市司法局2020年一般公共預(yù)算基本支出2360.31萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)2207.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)112.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬元。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼33.3萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)6.44萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)〔2016〕28 號(hào)）】
（七）關(guān)于義烏市司法局2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏市司法局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ò耍╆P(guān)于義烏市司法局2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降18.48%。主要用于接待國內(nèi)各類司法行政業(yè)務(wù)和法治建設(shè)工作來訪客人等支出。減少的主要原因是預(yù)計(jì)接待批次減少。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年義烏市司法局本級(jí)、義烏市人民調(diào)解指導(dǎo)中心等1家下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算112.7萬元。
2.政府采購情況
2020年義烏市司法局政府采購預(yù)算總額733.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算715.94萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，義烏市司法局及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛和單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年義烏市司法局有普法宣傳經(jīng)費(fèi)、法律保障經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)、依法行政經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款875萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
8 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.xls
附件