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一、義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府概況

（一）部門職責(zé)

1. 主要職能

義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府，對佛堂鎮(zhèn)轄區(qū)行使管理職權(quán)的基層行政組織，行使市政府賦予的職權(quán)，在鎮(zhèn)黨委政府直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

佛堂鎮(zhèn)黨委是鎮(zhèn)各種組織、市直部門延伸機(jī)構(gòu)和各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，對本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對本鎮(zhèn)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)人民政府是基層的國家權(quán)力機(jī)關(guān)的執(zhí)行機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政管理工作。2019年7月，佛堂鎮(zhèn)人民政府在上級黨委政府指導(dǎo)下進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，現(xiàn)設(shè)有八個(gè)職能辦公室和三個(gè)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：佛堂鎮(zhèn)人民政府本級決算。

無納入義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

二、義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)141737.76萬元，與2018年度相比，收、支總計(jì)各減少84890.68萬元，下降38%。主要原因是：2018年土地出讓區(qū)塊多，2019年土地出讓區(qū)塊相對減少，土地出讓收入減少，小城市環(huán)境綜合整治及土地儲(chǔ)備購買服務(wù)導(dǎo)致支出增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)49177.94萬元；包括財(cái)政撥款收入49153.17萬元（其中，一般公共預(yù)算11793.65萬元，政府性基金預(yù)算37359.52萬元），占收入合計(jì)99.95%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入24.77萬元，占收入合計(jì)0.05%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)136741.07萬元，其中基本支出6872.14萬元，占5.03%；項(xiàng)目支出129868.92萬元，占94.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)136716.29萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少89912.15萬元，下降40%。主要原因是：2018年土地出讓區(qū)塊多，2019年土地出讓區(qū)塊相對減少，土地出讓收入減少，小城市環(huán)境綜合整治及土地儲(chǔ)備購買服務(wù)導(dǎo)致支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12539.48萬元，占本年支出合計(jì)的9.17%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1114.94萬元，增長9.76%。主要原因是：2019年佛堂鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)村綜合改革，撤并行政村及成立社區(qū)后補(bǔ)助力度加大，黨建、和美鄉(xiāng)村等小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12539.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5259.12萬元，占41.94%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出20萬元,占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出473.78萬元,占3.78%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出818.8萬元,占6.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,822.85萬元,占30.49%；農(nóng)林水（類）支出1,949.26萬元,占15.55%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出195.66萬元,占1.56%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11439.61萬元，支出決算為12539.48萬元,完成年初預(yù)算的109.61%，主要原因是農(nóng)村綜合改革后撤并行政村成立社區(qū)，加大各項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4464.21萬元，支出決算為3825.69萬元，完成年初預(yù)算的85.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、行政在職公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬、設(shè)備購置、報(bào)刊征訂費(fèi)等支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1623.26萬元，支出決算為1433.44萬元，完成年初預(yù)算的88.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)、信訪事務(wù)、計(jì)劃生育政策改革后的計(jì)劃生育專項(xiàng)支出、公共安全及國防支出減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算700萬元，支出決算為700萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出正常保障。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算2542.2萬元，支出決算為2377.02萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出費(fèi)用減少。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。農(nóng)林水支出年初預(yù)算283.35萬元，其中對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出決算為1949.26萬元，決算數(shù)大于總預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年農(nóng)村綜合改革，撤并行政村成立社區(qū)，加大組織黨建各項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6872.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6390.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障和其他工資福利等支出。     

公用經(jīng)費(fèi)482.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出124176.82萬元，占本年支出合計(jì)的90.81%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少90281.18萬元，下降42%。主要原因是：2019年土地出讓區(qū)塊少，土地出讓收入相應(yīng)減少，小城市環(huán)境綜合整治及土地儲(chǔ)備購買服務(wù)導(dǎo)致支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出124176.82萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出124176.82萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為94900萬元，支出決算為124176.82萬元,完成年初預(yù)算的131%，主要原因是小城市環(huán)境綜合整治及土地儲(chǔ)備購買服務(wù)導(dǎo)致支出增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65950萬元，支出決算為108739萬元，完成年初預(yù)算的165%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是小城市環(huán)境綜合整治及土地儲(chǔ)備購買服務(wù)支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28950萬元，支出決算為15437.82萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是朝陽路等區(qū)塊拆遷及土地儲(chǔ)備購買服務(wù)占用資金較多，道路與市政工程、電力改造工程、綠化亮化等工程的項(xiàng)目支出減少。

（八）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為38萬元，支出決算為6.86萬元，完成預(yù)算的18.05%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)銷程序，普通公務(wù)招待費(fèi)用按人均60元標(biāo)準(zhǔn)給予核銷。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.86萬元，占100%，與2018年度相比，減少30.55萬元，下降81.66%，主要原因是嚴(yán)控報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)銷程序，普通公務(wù)招待費(fèi)用按人均60元標(biāo)準(zhǔn)給予核銷。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的0公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因是機(jī)構(gòu)車改。

公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬元，支出決算為6.86萬元，完成預(yù)算的18.05%。主要用于公務(wù)接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度公務(wù)接待量減少，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待137批次，累計(jì)1,146人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于接待；接待0人次，0批次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.86萬元，主要用于公務(wù)接待。接待1,146人次，137批次。

（九）部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，佛堂鎮(zhèn)組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目26個(gè)，共涉及資金3536.57萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.2%。組織對2019年度佛堂創(chuàng)新基地三期暨眾創(chuàng)園項(xiàng)目、佛堂中心衛(wèi)生院遷建工程等45個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金62040.58萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的49.96%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（公開2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）

佛堂鎮(zhèn)人民政府在2019年度部門決算中反映佛堂創(chuàng)新基地三期暨眾創(chuàng)園項(xiàng)目及佛堂中心衛(wèi)生院遷建工程績效自評結(jié)果。

佛堂創(chuàng)新基地三期暨眾創(chuàng)園項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分97分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5382萬元，執(zhí)行數(shù)為5278.56萬元，完成預(yù)算的98.08%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是社會(huì)效益顯著。該項(xiàng)目主體基本完工，提供社會(huì)創(chuàng)業(yè)基地，提高佛堂鎮(zhèn)社會(huì)可持續(xù)影響；二是社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意率上升明顯。該基地對佛堂鎮(zhèn)人才招引、新項(xiàng)目落地提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)對象及群眾的滿意度將明顯提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是需加強(qiáng)項(xiàng)目招商引資前的管理，嚴(yán)禁人員隨意進(jìn)入及內(nèi)部設(shè)施遭人為破壞。二是完善周邊監(jiān)控設(shè)施及綠化設(shè)施維護(hù)。下一步改進(jìn)措施：一是引進(jìn)前期物業(yè)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，杜絕人員隨意進(jìn)入和內(nèi)部設(shè)施損失；二是補(bǔ)充周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善相關(guān)設(shè)備體系和巡查維護(hù)制度。

佛堂中心衛(wèi)生院遷建工程績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分93分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為974萬元，執(zhí)行數(shù)為786.38萬元，完成預(yù)算的80.74%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是社會(huì)效益顯著。增加佛堂鎮(zhèn)公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施及醫(yī)療設(shè)施，解決鎮(zhèn)域內(nèi)人民群眾常見病、多發(fā)病的醫(yī)療問題；二是提升社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意率。鎮(zhèn)衛(wèi)生院能夠面向本鎮(zhèn)群眾，綜合運(yùn)用宣傳教育手段，動(dòng)員全鎮(zhèn)群眾共同參與消除、控制各類傳染病及相關(guān)因素，提高本鎮(zhèn)居民的健康水平。醫(yī)療設(shè)施的完善和提高，有效緩解了看病難、看病貴的問題，有助于人民群眾獲得感、幸福感的提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是要全面推行鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)管理一體化，完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)體系，提高醫(yī)療設(shè)施使用效率，實(shí)行規(guī)范性管理和運(yùn)作；二是切實(shí)抓好農(nóng)村公共衛(wèi)生服務(wù)與管理，提高衛(wèi)生院醫(yī)生的業(yè)務(wù)水平、管理能力和綜合素質(zhì)。下一步改進(jìn)措施：一是有效提高衛(wèi)生院硬件設(shè)施管理水平和醫(yī)療設(shè)備的使用效率，規(guī)范診療服務(wù)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。及時(shí)添置更新醫(yī)療設(shè)備，狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理，積極參加危急癥病人搶救，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出482.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少94萬元，下降17%，主要原因是水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、人員差旅費(fèi)減少。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額1104.22萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1104.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額1104.22萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1104.22萬元，占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，佛堂鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

　　2019年佛堂決算公開附表20200819.xls