義烏市后宅街道辦事處2019年度部門決算
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113307820026090470/2020-308257
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
后宅街道
- 成文日期：
2020-08-27
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2020-08-27 15:52
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一、義烏市后宅街道辦事處概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規(guī)定行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政決算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.配合市政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關部門做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
6.負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務和公共福利事業(yè)，負責社區(qū)公共服務設施、公共服務機構(gòu)建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
7.根據(jù)政府授權組織開發(fā)建設本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
8.對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9.保護轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保障各種經(jīng)濟組織合法權益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11．依照法律的規(guī)定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設置
從預算單位構(gòu)成看，義烏市后宅街道辦事處單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市后宅街道辦事處2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市后宅街道辦事處2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計26,484.95萬元，與2018年度相比，收入增加5795.17萬元，增長28%。主要原因是街道重點工程國有資源收入增加。2019年度支出總計26,484.95萬元，與2018年度相比，支出增加5795.17萬元，增長28%。主要原因是紅塘畈棚改項目貨幣安置補償支出、工業(yè)區(qū)企業(yè)拆遷補償以及基礎設施配套補助等。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計26,484.95萬元；包括財政撥款收入17,875.14萬元（其中，一般公共預算8,071.01萬元，政府性基金預算9,804.13萬元），占收入合計67.49%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入8,609.8萬元，占收入合計32.51%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計26,484.95萬元，其中基本支出13,939.65萬元，占52.63%；項目支出12,545.29萬元，占47.37%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計17,875.14萬元，與2018年相比，財政撥款收入減少1325.73萬元，下降6.9%。主要原因是超收分成減少1545萬元。2019年度財政撥款支出總計17,875.14萬元，與2018年相比，財政撥款支出減少1325.73萬元，下降6.9%。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,071.01萬元，占本年支出合計的30.47%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出基本持平。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,071.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4,081.71萬元，占50.57%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出304.53萬元,占3.77%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出108萬元,占1.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,746.12萬元,占21.63%；農(nóng)林水（類）支出1,662.12萬元,占20.59%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出168.54萬元,占2.09%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5647.48萬元，支出決算為8,071.01萬元,完成年初預算的142.91%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整、人員增資、勞務派遣及臨時人員增加以及租用一幢辦公樓相應費用增加。其中：
（1）一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)，主要用于人大、政協(xié)、黨代表等會議、履職、視察、處理信訪等事務支出。年初預算數(shù)為5萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（2）一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)，主要用于人大事務辦公人員經(jīng)費支出。年初預算數(shù)為36萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在行政運行支出。
（3）一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大訪工作(項)，主要用于處理來信來訪工作支出。年初預算數(shù)為20萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（4）一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出(項)，主要用于宗教寺廟安全培訓檢查、臺胞家屬走訪慰問等方面支出。年初預算數(shù)為6萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（5）一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項)，主要用于開展黨建事務支出。年初預算數(shù)為20萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（6）一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)，主要用于開展社會各項事業(yè)宣傳支出。年初預算數(shù)為10萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（7）一般公共服務支出(類)其它一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)，主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預算數(shù)為295萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（8）一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)，主要用于團委“五四”活動；婦聯(lián)“三八”、“六一”活動等團、婦工作支出。年初預算數(shù)為1萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（9）一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)，主要用于為保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數(shù)為1824.35萬元，年終決算數(shù)為2227.06萬元，完成預算數(shù)的122.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是人大事務行政運行在此體現(xiàn)。
（10）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預算數(shù)為280.64萬元，年終決算數(shù)為1079.04萬元，完成預算數(shù)的384.5%，決算大于預算數(shù)的原因是其他人大事務支出、人大訪工作、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出、其他共產(chǎn)黨事務支出、其他宣傳事務支出、其他一般公共服務支出、其他群眾團體事務支出、專項業(yè)務活動支出、其他政府辦公廳及相關機構(gòu)事務支出、專項普查活動支出、其他檔案事務支出、市場監(jiān)管執(zhí)法支出、其他國防支出、基層司法業(yè)務、老齡衛(wèi)生健康事務、其他社會保障和就業(yè)支出、其他消防事務支出、預備費支出合并。
（11）一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(款)專項業(yè)務活動(項)，主要用于工作布置會、專項培訓、考察等方面支出。年初預算數(shù)為5萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（12）一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(項)，主要用于日常工作其他支出。年初預算數(shù)為5萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（13）一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)，主要用于完成第三次全國經(jīng)濟普查等統(tǒng)計工作支出。年初預算數(shù)為57萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（14）一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)，主要用于檔案管理服務支出。年初預算數(shù)為8萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（15）一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)市場監(jiān)管執(zhí)法(項)，主要用于食品藥品安全監(jiān)督管理支出。年初預算數(shù)為10萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（16）國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)，主要用于征兵體檢(政審)，民兵(預備役)訓練等人武工作支出。年初預算數(shù)為15萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（17）公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項），主要用于勞教人員矯正支出。年初預算數(shù)為3萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項），主要用于后宅衛(wèi)生院的補助支出。年初預算數(shù)為40萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)，主要用于計劃生育管理支出。年初預算數(shù)為8萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算數(shù)為163.2萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（21）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(款)老齡衛(wèi)生健康事務(項)，主要用于老齡衛(wèi)生健康事務支出。年初預算數(shù)為10萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（22）國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)，主要用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。年初預算數(shù)為156.47萬元，年終決算數(shù)為168.54萬元，完成預算數(shù)的107.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是人員工資增資等。
（23）農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費支出。年初預算數(shù)為38萬元，年終決算數(shù)為1662.12萬元，完成預算數(shù)的4374%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是林業(yè)防災減災支出并入以及農(nóng)業(yè)基礎設施建設增加。
（24）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災減災(項)，主要用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。年初預算數(shù)為40萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他農(nóng)業(yè)支出。
（25）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項)，主要用于街道轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建等方面支出。年初預算數(shù)為5萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（26）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)，主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常城鎮(zhèn)建設工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出、社區(qū)居委會補助等方面支出。年初預算數(shù)為1793.02萬元，年終決算數(shù)為1746.13萬元，完成預算數(shù)的97.4%。
（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項)，主要用于綜治工作、村(居)主要干部報酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。年初預算數(shù)為242萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他組織事務支出。
（28）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算數(shù)為217.53萬元，年終決算數(shù)為217.52萬元，完成預算數(shù)的100%。
（29）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算數(shù)為87萬元，年終決算數(shù)為87萬元，完成預算數(shù)的100%。
（30）社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救補助（項），主要用于鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救助。年初預算數(shù)為52萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（31）社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)，主要用于完成農(nóng)村勞動力培訓、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(醫(yī)療保險)、勞動基層平臺建設、勞動法律法規(guī)培訓等方面的支出。年初預算數(shù)為8萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（32）社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)，主要用于老年人走訪慰問、老年大學、健身活動等方面的支出。年初預算數(shù)為26萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（33）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），主要用于農(nóng)村體育健身設施等支出。年初預算數(shù)為10萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（34）災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)其他消防事務支出(項)，主要用于消防安全工作支出。年初預算數(shù)為55萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他節(jié)能環(huán)保支出。
（35）節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)，主要用于生態(tài)示范區(qū)環(huán)保生產(chǎn)開發(fā)支出。年初預算數(shù)為10.27萬元，年終決算數(shù)為108萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是其他消防事務支出并入。
（36）預備費(類)預備費(款)預備費(項)85萬元，主要用于不可預見費支出。年初預算數(shù)為85萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在一般行政管理事務支出。
（37）一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項），主要用于村干部基本報酬等支出。年初預算數(shù)0萬元，年終決算數(shù)為775.6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出并入。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5,329.85萬元，其中：
人員經(jīng)費4,616.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等；
公用經(jīng)費713.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、維護費、租賃費、辦公設備購置費及其他商品服務支出等。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出9,804.13萬元，占本年支出合計的37.02%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少1258.34萬元，下降11.37%。主要原因是：土地出讓金下降減少基建控制。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出9,804.13萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,804.13萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為10610萬元，支出決算為9,804.13萬元,完成年初預算的92.4%，主要原因是土地出讓金下降控制基建支出。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)，主要用于重點工程征地費支出。年初預算數(shù)為800萬元，年終決算數(shù)為0萬元，完成年初預算數(shù)0%，決算數(shù)小于預算的原因是在土地開發(fā)支出中體現(xiàn)。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎設施建設支出(項)，主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、農(nóng)村公路、市政道路、水系整治、綠化工程、電力工程、養(yǎng)老服務中心、美麗鄉(xiāng)村建設、九洲百合高層集聚等重點工程項目拆遷安置等方面的支出。年初預算數(shù)為9810萬元，年終決算數(shù)為804.13萬元，完成年初預算數(shù)8.2%，決算數(shù)小于預算的原因是該決算數(shù)僅體現(xiàn)危舊房改造支出，其他項目支出在土地開發(fā)支出中體現(xiàn)。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)，年初預算數(shù)為0萬元，年終決算數(shù)為9000萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是征地和拆遷補償支出和農(nóng)村基礎設施建設支出合并在此體現(xiàn)。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為2.2萬元，完成預算的14.67%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)或小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務招待。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為1.42萬元，占64.62%，與2018年度相比，增加1.42萬元，主要原因是2019年度市部門組織赴臺考察費用；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是已實行車改；公務接待費支出決算為0.78萬元，占35.38%，與2018年度相比，減少2.19萬元，下降73.73%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務招待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為1.42萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為15萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的5.2%。主要用于招商引資接待等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務招待。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待15批次，累計75人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務接待支出0.78萬元，主要用于招商引資接待。接待75人次，15批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，后宅街道辦事處單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目32個，共涉及資金8932.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的90%。組織對2019年度水系整治等28個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金18615.16萬元，占政府性基金預算項目支出總額的99.9%。
組織對后宅街道財政運行進行綜合績效評價，通過實地調(diào)查、走訪座談、資料分析、問卷調(diào)查等定性和定量分析相結(jié)合的方法，從預算管理、預算執(zhí)行管理、預算監(jiān)督、存量資金債務管理、效益管理等方面對照評價指標和評分標準，進行了打分和綜合評價，后宅街道2019年財政運行綜合績效評價得分為83.1分，評價等級為良好。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（公開2個項目績效自評結(jié)果）
義烏市后宅街道辦事處單位在2019年度部門決算中反映消防智慧安全服務及垃圾資源化處理站項目績效自評結(jié)果。
消防智慧安全服務項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分86分，自評結(jié)論為“良好”。項目全年預算數(shù)為165.92萬元，執(zhí)行數(shù)為163.2萬元，完成預算的98.2%。項目績效目標完成情況：一是減少因安全生產(chǎn)等造成的群眾生命財產(chǎn)損失；二是減少因火災造成的環(huán)境污染。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在提供服務中個別員工業(yè)務熟練程度不夠；二是服務費用的結(jié)算不夠合理。下一步改進措施：一是加強員工技能培訓、開展演練比武；二是加大宣傳力度，保障提供服務企業(yè)的相關服務費的收繳。
垃圾資源化處理站項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分86分，自評結(jié)論為“良好”。項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為196萬元，完成預算的98%。項目績效目標完成情況：一是垃圾資源化處理站運行正常，資源再生利用；二是促進垃圾分類，減少環(huán)境污染，保護生態(tài)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是站點環(huán)境衛(wèi)生有問題，有異味。下一步改進措施：一是加強日常管理；二是建設除臭設施，減少發(fā)酵異味。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度機關運行經(jīng)費支出713.24萬元，比年初預算數(shù)減少7535.44萬元，下降1056%，主要原因是年初預算數(shù)包含人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及行政事業(yè)發(fā)展專項，年終決算數(shù)不含人員經(jīng)費以及部分行政事業(yè)發(fā)展專項。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額4,156.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4,156.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,156.65萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額4,156.65萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，后宅街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)：主要指用于人大、政協(xié)、黨代表等會議、履職、視察、處理信訪等事務的支出。
16.一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出(項)：主要指用于宗教寺廟安全培訓檢查、臺胞家屬走訪慰問等方面的支出。
17.一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項）：主要指用于開展黨建事務的支出。
18.一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項）：主要指用于紀委宣傳、辦案工作的支出。
19.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)，主要指用于為開展社會各項事業(yè)的宣傳支出。
20.一般公共服務支出（類）其它一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：主要指用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務臨聘人員所發(fā)生的支出。
21.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)：主要指用于團委“五四”活動；婦聯(lián)“三八”、“六一”活動等團、婦工作支出。
22.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：主要指用于為保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常公用支出。
23．一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：主要指用于日常工作其他支出。
24.一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(款)專項業(yè)務活動(項)：主要指用于工作布置會、專項培訓、考察等方面支出。
25.一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(款)信訪事務(項)：主要指用于處理來信來訪工作支出。
26.一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳及相關機構(gòu)事務(項)：主要用于日常工作其他支出。
27.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)：主要用于完成第三次全國經(jīng)濟普查等統(tǒng)計工作。
28.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)：主要指用于征兵體檢(政審)，民兵(預備役)訓練等人武工作支出。
29.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）：主要指用于勞教人員矯正支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：主要指用于蓄牧防疫支出。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出(項)：主要指用于食品藥品安全管理員人員支出。
32.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項）：主要指用于后宅衛(wèi)生院的補助支出。
33.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）人口與計劃生育事務（款）其它人口與計劃生育事務支出（項）:主要指用于為保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常計劃生育管理支出。
34.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):主要指用于計劃生育管理支出。
35.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）:主要指用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
36.國土海洋氣候等支出（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行（項）:主要指用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。
37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:主要指用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常農(nóng)業(yè)工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
38．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:主要指用于農(nóng)業(yè)基礎設施建設支出。
39.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）:主要指用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常林業(yè)工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
40．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項）:主要指用于保障街道正常運轉(zhuǎn)，完成日常水利工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
41.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災減災(原森林防火)(項)，主要指用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。
42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項):主要指用于綜治工作、村(居)主要干部報酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。
44.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:主要指用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
45.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）主要用于職業(yè)年金繳費支出。
46.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救補助（項）:主要指用于鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救助。
47.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:主要指用于完成農(nóng)村勞動力培訓、勞動基層平臺建設、勞動法律法規(guī)培訓等方面的支出。
48.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):主要指用于老年人走訪慰問、老年大學、健身活動等方面的支出。
49.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項):主要指用于新建農(nóng)村社區(qū)建設和居家養(yǎng)老服務照料中心補助等方面的支出。
50．資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）:主要指用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
51.資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:主要指用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
52.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:主要指用于文化體育與傳媒方面的支出，如體育健身設施支出等。
53.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）:主要指用于完成日常文化工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂活動等方面的支出。
54.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:主要指用于土地征遷相關費用等方面支出。
55.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
56.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：主要指用于市政道路等方面支出。
57.其他支出（類）彩票公益金對應專項債務收入安排的支出（款）體育事業(yè)的公益金支出（項）：主要指彩票公益金用于體育事業(yè)的公益金支出，如拆裝式游泳池補助。
19年決算公開附表.xls