義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
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113307827047085929/2020-309754
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- 發(fā)布機構(gòu)：
黨政綜合辦
- 成文日期：
2020-09-01
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發(fā)布時間：2020-09-01 11:29
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一、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門職責
1. 促進經(jīng)濟發(fā)展。
2. 加強社會管理。
3. 做好公共服務。
4. 維護社會穩(wěn)定。
5. 鞏固基層政權(quán)。
6. 完成上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預算單位構(gòu)成看，義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：單位本級決算。
二、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計48,844.04萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加3,194.61萬元與2,382.9萬元，分別增長15.05%與10.81%。主要原因是：鎮(zhèn)前區(qū)塊土地出讓收入增加，以及相應的城建支出增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計24,422.02萬元；包括財政撥款收入24,407.18萬元（其中，一般公共預算8,981.34萬元，政府性基金預算15,425.84萬元），占收入合計99.94%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入14.84萬元，占收入合計0.06%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計24,422.02萬元，其中基本支出7,039.39萬元，占28.82%；項目支出17,382.64萬元，占71.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計48,829.2萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4,221.71萬元與2,382.9萬元，增長20.91%與10.81%。主要原因是：鎮(zhèn)前區(qū)塊土地出讓收入超預計，以及相應的城建支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,981.34萬元，占本年支出合計的36.78%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,513.5萬元，增長20.27%。主要原因是：主要為村干部報酬等增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出8,981.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,725.24萬元，占41.48%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出332.13萬元,占3.7%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出432.2萬元,占4.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,450.31萬元,占16.15%；農(nóng)林水（類）支出2,834.07萬元,占31.56%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出207.4萬元,占2.31%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,406.11萬元，支出決算為8,981.34萬元,完成年初預算的140.2%，主要原因是村干部報酬等增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為2,209.64萬元，支出決算為2,625.48萬元，完成年初預算的118.86%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為296.88萬元，支出決算為1,099.76萬元，完成年初預算的370.44%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因臨時人員等經(jīng)費增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為244.44萬元，支出決算為244.44萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為97.78萬元，支出決算為87.69萬元，完成年初預算的89.68%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因有退休人員減少。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為431.8萬元，支出決算為432.2萬元，完成年初預算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為1,764.86萬元，支出決算為1,450.31萬元，完成年初預算的82.18%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預算為544萬元，支出決算為1,404.31萬元，完成年初預算的258.15%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（室）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為623萬元，支出決算為1,429.76萬元，完成年初預算的229.50%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因對農(nóng)村補助增加。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（室）行政運行（項）。年初預算為193.12萬元，支出決算為207.40萬元，完成年初預算的107.39%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因國土工作經(jīng)費增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出7,039.39萬元，其中：
人員經(jīng)費5,896.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的生活補助支出。
公用經(jīng)費1,142.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出15,425.84萬元，占本年支出合計的63.16%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加854.54元，增長5.86%。主要原因是：土地出讓收入增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出15,425.84萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15,425.84萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為11,600萬元，支出決算為15,425.84萬元,完成年初預算的132.98%，主要原因是土地出讓收入增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預算為11,600萬元，支出決算為15,425.84萬元，完成年初預算的132.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因土地出讓收入增加。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為11.45萬元，完成預算的57.25%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是招待費減少，嚴格按規(guī)定報銷，壓縮招待開支。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，減少1.42萬元，下降100%，主要原因是2019年無人員出國；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相持平；公務接待費支出決算為11.45萬元，占100%，與2018年度相比，減少9.2萬元，下降44.55%，主要原因是嚴格按規(guī)定報銷。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關(guān)人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為20萬元，支出決算為11.45萬元，完成預算的57.25%。主要用于接待公務來訪人員的伙食等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按規(guī)定報銷，壓縮招待開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待130批次，累計1,980人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務接待支出11.45萬元，主要用于接待公務來訪人員的伙食。接待1,980人次，130批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，上溪鎮(zhèn)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目14個，共涉及資金1714.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的66.73%。組織對2019年度產(chǎn)業(yè)園改造、清掃清運服務等29個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金11558萬元，占政府性基金預算項目支出總額的99.64%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（公開2個項目績效自評結(jié)果）
上溪鎮(zhèn)在2019年度部門決算中反映產(chǎn)業(yè)園改造及清運清掃服務項目績效自評結(jié)果。
產(chǎn)業(yè)園項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為574萬元，完成預算的88.57%。項目績效目標完成情況：一是年新增稅收500余萬元；二是引進了智能制造產(chǎn)業(yè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是推動工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整升級幅度不大；二是資金撥付不及時會影響招商入駐。下一步改進措施：一是進一步集聚優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)企業(yè)；二是鎮(zhèn)財政優(yōu)先給予資金保障。
清運清掃服務項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分85分，自評結(jié)論為“良好”。項目全年預算數(shù)為580萬元，執(zhí)行數(shù)為517萬元，完成預算的84%。項目績效目標完成情況：一是道路比較干凈整潔；二是生活垃圾清運較及時。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是保潔員清掃面積大，導致清掃保潔效率低；二是工業(yè)垃圾未能及時清運，未能做到日產(chǎn)日消。下一步改進措施：一是增加保潔員人數(shù)，做到長效管理；二是落實企業(yè)主體責任，做好源頭分類。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,142.73萬元，比年初預算數(shù)增加163.1萬元，增長16.65%，主要原因是服務外包經(jīng)費支出增加。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額726.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出726.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額726.74萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，上溪鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協(xié)、政府機關(guān)、統(tǒng)計、財政、紀檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
16.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項支出。
18.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
19.自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
上溪鎮(zhèn)2019年決算公開附表.xls