義烏市行政服務(wù)中心管委會（匯總）2019年度部門決算
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11330782745817525W/2020-311177
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市行政服務(wù)中心管委會
- 成文日期：
2020-09-04
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發(fā)布時間：2020-09-04 09:11
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一、義烏市行政服務(wù)中心管委會（匯總）概況
（一）部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對各窗口履行有關(guān)行政審批、審核、核準(zhǔn)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)對全市便民服務(wù)工作體系的建設(shè)；負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)站的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促村級便民服務(wù)中心建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)日常工作管理、對各窗口及窗口工作人員的考核。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各窗口執(zhí)行各項(xiàng)管理制度情況。
5、負(fù)責(zé)窗口的設(shè)置調(diào)整，以及服務(wù)內(nèi)容、辦事程序、運(yùn)行制度等各項(xiàng)工作制度、管理制度的修改和解釋工作。
6、負(fù)責(zé)對各窗口工作投訴舉報的初步核查。
7、牽頭行政審批制度改革工作，研究行政審批方式的創(chuàng)新，擬訂并組織實(shí)施行政審批制度改革方案；負(fù)責(zé)全市行政審批工作的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)行政審批違法違紀(jì)行為的初步核查。
8、研究完善公共資源配置、公共資產(chǎn)交易等領(lǐng)域的市場運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)公共資源交易統(tǒng)一集中管理。
9、負(fù)責(zé)公共資源交易平臺的建設(shè)、組織、服務(wù)。逐步完善各類公共資源交易的工作流程和操作規(guī)則，規(guī)范市場主體的交易行為。
10、負(fù)責(zé)全市公共資源交易工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、綜合監(jiān)督、管理等職責(zé)；牽頭建立公共資源交易聯(lián)席會議制度和現(xiàn)場協(xié)調(diào)機(jī)制，研究處理和協(xié)調(diào)解決公共資源市場化配置過程中出現(xiàn)的問題。承擔(dān)市公共資源交易管理委員會的日常工作。
11、負(fù)責(zé)全市涉行政審批中介機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)督、管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
12、負(fù)責(zé)本部門計算機(jī)辦公平臺與信息公共服務(wù)平臺、系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)、實(shí)施與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)本部門的各類電子資源信息統(tǒng)一管理、長效運(yùn)行、共享和交換；負(fù)責(zé)計算機(jī)終端的硬件設(shè)備的管理與維護(hù)。
13、代辦市域范圍內(nèi)投資項(xiàng)目的行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)；承擔(dān)市政府、投資項(xiàng)目審批“三制”辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的各項(xiàng)工作。
14、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市行政服務(wù)中心管委會（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入義烏市行政服務(wù)中心管委會（匯總）2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 義烏市行政服務(wù)中心管委會服務(wù)處
2. 義烏市投資項(xiàng)目審批代辦服務(wù)中心
3. 義烏市公共資源交易中心
4. 義烏市政府采購中心
二、義烏市行政服務(wù)中心管委會（匯總）2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市行政服務(wù)中心管委會（匯總）2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計4,641.96萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加468.12萬元，增長11.21%。主要原因是：增人增資調(diào)整、大廳改造費(fèi)用。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計4,619.27萬元；包括財政撥款收入4,619.27萬元（其中，一般公共預(yù)算4,619.27萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計4,619.27萬元，其中基本支出2,601.29萬元，占56.31%；項(xiàng)目支出2,017.98萬元，占43.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計4,641.96萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加468.12萬元，增長11.21%。主要原因是：增人增資調(diào)整、大廳改造費(fèi)用。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,619.27萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加468.12萬元，增長11.21%。主要原因是：增人增資調(diào)整、大廳改造費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,619.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4,452.93萬元，占96.4%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出166.33萬元,占3.6%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4186.67萬元，支出決算為4,619.27萬元,完成年初預(yù)算的111.9%，主要原因是增人增資調(diào)整。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為999.26萬元，2019年支出決算為1197.9萬元，完成年初預(yù)算的119.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為1033.54萬元，2019年支出決算為1226.5萬元，完成年初預(yù)算的118.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為1975.13萬元，2019年支出決算為2017.9萬元，完成年初預(yù)算的102.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資調(diào)整。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為11.2萬元，2019年支出決算為9.27萬元，完成年初預(yù)算的82.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為1.2萬元，2019年支出決算為1.2萬元。完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為0.65萬元，2019年支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為118.35萬元，2019年支出決算為118.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為47.34萬元，2019年支出決算為47.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,601.29萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,486.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)等；
公用經(jīng)費(fèi)115.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（八）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為9.6萬元，支出決算為8.45萬元，完成預(yù)算的88.02%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制接待費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.45萬元，占100%，與2018年度相比，增加1.4萬元，增長19.8%，主要原因是接待各地區(qū)考察學(xué)習(xí)單位比上年有所增長。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.6萬元，支出決算為8.45萬元，完成預(yù)算的88.02%。主要用于接待上級及兄弟單位來訪等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制接待費(fèi)支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待174批次，累計1,574人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.45萬元，主要用于上級及兄弟單位來訪。接待1,574人次，174批次。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義烏市行政服務(wù)中心管委會組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目20個，共涉及資金1652.38萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81.88%。組織對2019年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
義烏市行政服務(wù)中心管委會(匯總)未組織開展部門評價。
義烏市行政服務(wù)中心管委會(匯總)未開展整體支出績效評價試點(diǎn)。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
義烏市行政服務(wù)中心管委會在2019年度部門決算中反映事項(xiàng)辦理結(jié)果快遞送達(dá)服務(wù)項(xiàng)目績效自評及村級便民服務(wù)中心代辦員補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
事項(xiàng)辦理結(jié)果快遞送達(dá)服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分90分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為520萬元，執(zhí)行數(shù)為515.42萬元，完成預(yù)算的99.11%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是事項(xiàng)辦理結(jié)果免費(fèi)快遞送達(dá)；二是實(shí)現(xiàn)群眾辦事“最多跑一次”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：快遞費(fèi)總量無法精準(zhǔn)預(yù)測，項(xiàng)目執(zhí)行率無法達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：預(yù)算編制工作還需要更加精準(zhǔn)。
村級便民服務(wù)中心代辦員補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分90分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為492.7萬元，完成預(yù)算的98.54%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：村民能在所在村鎮(zhèn)就能完成辦事事項(xiàng)，群眾滿意度越來越高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
3.財政評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
財政部門對管委會的“事項(xiàng)辦理結(jié)果快遞送達(dá)服務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“ 村級便民服務(wù)中心代辦員補(bǔ)貼”組織開展項(xiàng)目績效評價，截止公開日，評價報告未出。
4.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
義烏市行政服務(wù)中心管委會(匯總)未組織開展部門評價。
說明：部門評價是指以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價；財政評價是指以財政部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少46.51萬元，下降35.56%，主要原因是控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約財政資金。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額74.13萬元，其中：政府采購貨物支出74.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.13萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額74.13萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，行政服務(wù)中心管委會本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件2：行政服務(wù)中心管委會主管自評(匯總)表.xls附件1.行政服務(wù)中心決算公開附表(1)(1)(1).xls