義烏市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2019年度部門決算
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11330782002609557D/2020-311276
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- 發(fā)布機構(gòu)：
市科技局
- 成文日期：
2020-09-04
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發(fā)布時間：2020-09-04 16:04
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一、義烏市科學(xué)技術(shù)局(匯總)概況
（一）部門職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行有關(guān)科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂并實施科技、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、防震減災(zāi)等發(fā)展規(guī)劃、工作方針、政策，起草有關(guān)規(guī)范性文件；
2.會同有關(guān)部門擬訂全市科技體制改革和科技創(chuàng)新政策和措施；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置重大政策和措施建議；
3.組織編制與實施各類科技計劃；組織科技創(chuàng)新項目的評審和驗收；會同有關(guān)部門做好科技創(chuàng)新經(jīng)費監(jiān)督管理、政策兌現(xiàn)；牽頭負責(zé)全市科技投融資體系建設(shè)工作；牽頭做好科技信息化工作；
4.負責(zé)統(tǒng)籌全市創(chuàng)新設(shè)計工作，編制創(chuàng)新設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，落實相關(guān)政策，組織實施論壇、推介等重大活動，開展創(chuàng)新設(shè)計交流合作；
5.會同有關(guān)部門做好科技人才培養(yǎng)和引進工作，提出相關(guān)政策建議；
6.監(jiān)督管理工程建設(shè)項目地震安全性評價工作，指導(dǎo)地震監(jiān)測與應(yīng)急工作，負責(zé)防震減災(zāi)宣傳教育工作；
7.承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）人員情況
義烏市科學(xué)技術(shù)局、地震局兩塊牌子，一套人馬。單位內(nèi)設(shè)辦公室、計劃科、產(chǎn)業(yè)與社會發(fā)展科、科技金融科、產(chǎn)學(xué)研合作與成果轉(zhuǎn)化科等5個職能科室。核定行政編制12名，后勤服務(wù)人員編制1名，實際在職12人，臨時用工4人，退休11人，精減遺屬2人，掛職領(lǐng)導(dǎo)1人。下屬有1家財政綜合預(yù)算管理事業(yè)單位，即科技創(chuàng)新服務(wù)中心，核定編制數(shù)7人，實際在職人數(shù)8人。
（三）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市科學(xué)技術(shù)局(匯總))部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位（科技創(chuàng)新服務(wù)中心）的決算。
納入義烏市科學(xué)技術(shù)局(匯總))2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 科技局
2. 科技創(chuàng)新服務(wù)中心
二、義烏市科學(xué)技術(shù)局(匯總))2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市科學(xué)技術(shù)局(匯總))2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計15,829.3萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加3901.93萬元，增長24%。主要原因是：對企事業(yè)單位的科技補助增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計15,829.3萬元；包括財政撥款收入15,829.3萬元（其中，一般公共預(yù)算15,829.3萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計15,829.3萬元，其中基本支出2,036.68萬元，占12.87%；項目支出13,792.62萬元，占87.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計15,829.3萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3901.93萬元，增長24%。主要原因是：對企事業(yè)單位的科技補助增加。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,829.3萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3901.93萬元，增長24%。主要原因是：對企事業(yè)單位的科技補助增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,829.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出15,730.34萬元,占99.37%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.96萬元,占0.44%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出30萬元,占0.19%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15，829.3萬元，支出決算為15,829.3萬元,完成年初預(yù)算的100%，其中：
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為2036.6萬元，支出決算為2036.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
技術(shù)研究與開發(fā)（類）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（款）對企事業(yè)單位補助（項）。年初預(yù)算為13792.61萬元，支出決算為13762.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,036.68萬元，其中：
人員經(jīng)費778萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費1,258.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、辦公設(shè)備購置和其他支出（對企業(yè)補助支出）。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（八）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為5.03萬元，完成預(yù)算的77%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：沒有出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是：我單位已實行公務(wù)車改革；公務(wù)接待費支出決算為5.03萬元，占100%，與2018年度相比，增加0.08萬元，增長1.6%，主要原因是：招商引資來義烏談科技項目人員增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)接待等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為6.5萬元，支出決算為5.03萬元，完成預(yù)算的77%。主要用于接待科技項目對接等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格控制人數(shù)接待標(biāo)準(zhǔn)。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待212批次，累計548人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于外賓接待；接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.03萬元，主要用于科技活動和來義專家、科技人員接待。接待548人次，212批次。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，科技局組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目6個，共涉及資金10503.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的66%，自評結(jié)果良好。組織對2019年度科技局等2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（共2個績效自評結(jié)果）
科技局在2019年度部門決算中反映科技發(fā)展扶持資金及一事一議項目績效自評結(jié)果。
科技發(fā)展扶持資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為9000萬元，執(zhí)行數(shù)為9000萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是：制定項目計劃細致；二是：有序組織項目考核和科技經(jīng)費投入審計。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是：年初預(yù)算還可以進一步細化；二是：管理制度有待于進一步完善。下一步改進措施：一是：加強績效評價隊伍建設(shè)；二是：建立績效長效機制。
一事一議項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為826.68萬元，完成預(yù)算的82.67%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是：按年初預(yù)算安排，對平臺工作進行監(jiān)督指導(dǎo)；二是：加大對平臺的考核力度。下一步改進措施：一是：平臺考核一般都在12月中旬；二是：經(jīng)費兌現(xiàn)時間緊。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果
義烏市2019年財政支出績效自評情況匯總表 | ||||||||||||
項目單位：（蓋章） 主管部門：（蓋章） | ||||||||||||
序號 | 項目 單位 | 項目 名稱 | 預(yù)算 金額 （萬元） | 執(zhí)行數(shù) （萬元） | 執(zhí)行率 | 年度預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | 存在 問題 | 整改 建議 | 自評分 | 自評結(jié)論 | 備注 |
1 | 義烏市科技局 | 科技發(fā)展扶持資金 | 9000 | 9000 | 100 | 促進企業(yè)科技發(fā)展，提高企業(yè)科技競爭力 | 完成2019年年初預(yù)算指標(biāo) | 年初預(yù)算還可以更精確，相關(guān)管理制度有待于進一步完善。 | 加強隊伍建設(shè)，落實部門績效管理，建立績效長期機制 | 100 | 優(yōu)秀 | |
2 | 義烏市科技局 | 2019年省級科技發(fā)展扶持資金 | 470 | 470 | 82.46 | 扶持科技發(fā)展 | 年初預(yù)算省級科技發(fā)展專項資金570萬元，其中有一家企業(yè)因項目終止而停止經(jīng)費兌現(xiàn)，涉及經(jīng)費90萬元，另一筆特派員經(jīng)費也未支付。 | 無 | 無 | 95 | 優(yōu)秀 | |
3 | 義烏市科技局 | 義烏市創(chuàng)新云服務(wù)平臺經(jīng)費 | 19.5 | 17.73 | 90.92 | 實現(xiàn)省市三級項目的全流程管理和監(jiān)控 | 按年初預(yù)算。 | 在填報2019年預(yù)算時，沒有把績效目標(biāo)填寫完成。 | 細化填報績效，使財政經(jīng)費充分發(fā)揮作用。 | 98.4 | 優(yōu)秀 | |
4 | 義烏市科技局 | 東西部扶持汶川項目資金 | 20 | 20 | 100 | 對口幫扶 | 按年初制定指標(biāo)完成。 | 在填報2019年預(yù)算時，沒說明是什么項目，起什么作用。 | 下一步準(zhǔn)確，細化項目的作用。 | 100 | 優(yōu)秀 | |
5 | 義烏市科技局 | 一事一議項目補助 | 1000 | 826.68 | 82.67 | 提高義烏企業(yè)科技水平 | 實際完成5家平臺的經(jīng)費兌現(xiàn)。 | 平臺考核時間一般都在年底進行考核，經(jīng)費兌現(xiàn)時間緊。 | 平臺考核提前進行，12月上旬完成。 | 95.1 | 優(yōu)秀 | |
6 | 義烏市科技局 | 科技局工作經(jīng)費 | 26 | 24.66 | 94.85 | 以利于科技局工作開展 | 按科技局工作進度完成。 | 把工作經(jīng)費編制到更細化，精準(zhǔn)。 | 合理、優(yōu)先安排科技局重點工作經(jīng)費，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率 | 99.9 | 優(yōu)秀 | |
4.部門評價項目績效評價結(jié)果?？萍季?019年未組織部門績效評價。
說明：部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價；財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出475.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.6萬元，減少3%，主要原因是人員減少和公用經(jīng)費使用減少。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額6.7萬元，其中：政府采購貨物支出6.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.7萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，科技局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
義烏市科學(xué)技術(shù)局(匯總).XLS