義烏海關(guān)（匯總）下屬地方事業(yè)單位2019年度部門決算
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- 信息索引號：
330782000000/2020-311289
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
市海關(guān)
- 成文日期：
2020-09-04
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2020-09-04 16:22
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一、義烏海關(guān)下屬地方事業(yè)單位概況
（一）部門職責
1.貫徹執(zhí)行制修訂檢驗檢疫相關(guān)領(lǐng)域科學技術(shù)研究和標準，開展風險評估相關(guān)工作。
2.負責開展國外技術(shù)法規(guī)、貿(mào)易壁壘研究與應(yīng)對。負責開展技術(shù)性貿(mào)易壁壘預警工作；負責設(shè)立技術(shù)性貿(mào)易措施預警點。
3.負責開展國外技術(shù)性貿(mào)易措施基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
4.負責開展WTO成員國通報的調(diào)查、評議與研究工作。
5.負責開展技術(shù)性貿(mào)易措施信息發(fā)布工作、宣傳。
6.負責進出口商品質(zhì)量安全風險研判工作。
7. 負責來義外籍人員的衛(wèi)生防疫和疾病監(jiān)測。
8.開展傳染病監(jiān)測與健康體檢、預防接種。
9.負責醫(yī)療保健門診，開展國際旅行衛(wèi)生咨詢和宣傳。
10.負責衛(wèi)生檢疫技術(shù)科研開發(fā)與技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。
11.完成中華人民共和國義烏海關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預算單位構(gòu)成看，義烏海關(guān)（匯總）下屬地方事業(yè)單位部門決算包括：所屬全額撥款事業(yè)單位義烏國際旅行衛(wèi)生保健中心決算和義烏市檢驗檢疫科學技術(shù)研究院決算。
納入義烏海關(guān)（匯總）2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.義烏市檢驗檢疫科學技術(shù)研究院
2.義烏國際旅行衛(wèi)生保健中心
義烏市檢驗檢疫科學技術(shù)研究院為中華人民共和國義烏海關(guān)管理的公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制 18名，股級職數(shù)3名（1正2副），所需經(jīng)費由財政全額補貼。義烏國際旅行衛(wèi)生保健中心為中華人民共和國義烏海關(guān)管理的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正股級，事業(yè)編制17名，股級職數(shù)3名（1正2副），所需經(jīng)費由財政全額補貼。
二、義烏海關(guān)（匯總）下屬地方事業(yè)單位2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏海關(guān)（匯總）下屬地方事業(yè)單位2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,226.87萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加170.59萬元，增長16.15%。主要原因是：人員經(jīng)費和項目支出增加。 ?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計1,226.87萬元；包括財政撥款收入1,226.87萬元（其中，一般公共預算1,226.87萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,226.87萬元，其中基本支出1034.09萬元，占84.29%；項目支出192.78萬元，占15.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,226.87萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加170.59萬元，增長16.15%。主要原因是：人員經(jīng)費增加和項目支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,226.87萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加170.59萬元，增長16.15%。主要原因是：人員經(jīng)費增加和項目支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,226.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1，139.81萬元，占92.90 %；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出4萬元,占0.33%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出83.06萬元,占6.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,039.43萬元，支出決算為1,226.87萬元,完成年初預算的118.03%，主要原因是人員經(jīng)費和項目支出增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督事務(wù)（款）事業(yè)運行事務(wù)支出（項）。2019年年初預算為779.30萬元，2019年支出決算為951.04萬元，完成年初預算的122.04%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員是人員經(jīng)費增加。
一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督事務(wù)支出（項）。2019年年初預算為178.5萬元，2019年支出決算為195.59萬元，完成年初預算的109.57%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出1139.82萬元，其中：
人員經(jīng)費993.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、職業(yè)年金繳費等；
公用經(jīng)費40.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費用等；
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”支出，做節(jié)約型單位。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度持平；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占100%，與2018年度相比，減少0.18萬元，主要原因嚴格控制“三公”支出，做節(jié)約型單位。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費年初預算數(shù)為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制“三公”支出，做節(jié)約型單位。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次；
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理，要求義烏海關(guān)（匯總）下屬地方事業(yè)單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目11個，共涉及資金177.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的14.92%。組織對2019年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織對“預防接種經(jīng)費”“檢測技術(shù)研發(fā)經(jīng)費”等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出177.99萬元，政府性基金預算支出0萬元。
組織對“義烏市檢驗檢疫科學技術(shù)研究院”“義烏國際旅行衛(wèi)生保健中心”等2個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出177.99萬元，政府性基金預算支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（公開2個項目績效自評結(jié)果）：
義烏海關(guān)（匯總）下屬地方事業(yè)單位在2019年度部門決算中反映預防接種經(jīng)費及檢測技術(shù)研發(fā)經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
預防接種經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為31萬元，執(zhí)行數(shù)為31萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是減少因患傳染病的醫(yī)療支出；二是有效預防傳染病，維護良好的生活環(huán)境。
檢測技術(shù)研發(fā)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提升檢測攻關(guān)能力，2019年新增項目80項，有效擴大檢測商品檢測本地化比例，減少企業(yè)檢測成；二是提升檢測能力，不達標產(chǎn)品堅決不流入國門。
3. 以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。（如有）
無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，年初預算數(shù)為0。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額30.00萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，義烏海關(guān)所屬各事業(yè)單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
