義烏市江東街道2021年單位預算
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11330782002609960F/2021-368407
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江東街道
- 成文日期：
2021-02-25
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發(fā)布時間：2021-02-25 13:38
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一、江東街道概況
江東街道辦事處于2001年3月20日組建成立，位于風景優(yōu)美的義烏江東畔，轄區(qū)面積91.6平方公里，戶籍人口8萬，外來人口25萬。街道內設八大職能辦公室、三個服務中心，分別是：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、社會事務服務管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、建設管理辦公室、城市管理服務辦公室、農業(yè)農村工作辦公室、財政財管管理辦公室、經濟發(fā)展中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務中心。下設三個共建委管轄16個社區(qū)、36個行政村。
目前街道在冊行政干部49人，國土參公人員12人，事業(yè)干部54人，雇員及臨聘人員274人，行政離休1人，精簡遺屬13人。
主要職能
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
二、江東街道2021年單位預算安排情況說明
（一）關于江東街道2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，江東街道所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、用歷年結余彌補收支差額；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出。江東街道2021年收支總預算37968.32萬元。
（二）關于江東街道2021年收入預算情況說明
江東街道2021年收入預算37968.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入7099.12萬元，占18.7%；政府性基金收入18000萬元，占47.41%；用歷年結余彌補收支差額12869.2萬元，占33.89%。
（三）關于江東街道2021年支出預算情況說明
江東街道2021年支出預算37968.32萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4975.33萬元、國防支出30萬元、文化旅游體育與傳媒支出60萬元、社會保障和就業(yè)支出1524.12萬元、衛(wèi)生健康支出690萬元、節(jié)能環(huán)保支出48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29463.22萬元、農林水支出400.2萬元、資源勘探信息等支出10萬元、自然資源海洋氣象等支出297.45萬元、災害防治及應急管理支出470萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3535.7萬元，公用經費支出425.57萬元，項目支出34007.05萬元。
（四）關于江東街道2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
江東街道2021年財政撥款收支總預算37968.32萬元。包括：一般公共預算撥款收入9968.32萬元、政府性基金收入28000萬元；支出包括：一般公共服務支出4975.33萬元、國防支出30萬元、文化旅游體育與傳媒支出60萬元、社會保障和就業(yè)支出1524.12萬元、衛(wèi)生健康支出690萬元、節(jié)能環(huán)保支出48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29463.22萬元、農林水支出400.2萬元、資源勘探信息等支出10萬元、自然資源海洋氣象等支出297.45萬元、災害防治及應急管理支出470萬元。
（五）關于江東街道2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
江東街道2021年一般公共預算當年撥款7099.12萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加737.48萬元，主要是人員經費及社區(qū)居委會補助略有增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況7099.12
一般公共服務支出（類）3242.33萬元，占45.67 %；國防支出（類）30萬元，占0.42 %；文化旅游體育與傳媒支出（類）60萬元，占0.84%；社會保障和就業(yè)支出（類）1088.12萬元，占15.33%；衛(wèi)生健康支出（類）690萬元，占9.72%；節(jié)能環(huán)保支出（類）48萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1363.22萬元，占19.2%；農林水支出（類）200萬元，占2.82%；資源勘探信息等支出（類）10萬元，占0.14%；自然資源海洋氣象等支出（類）297.45萬元，占4.19%；災害防治及應急管理支出（類）70萬元，占0.99%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）25萬元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動經費。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1637.49萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、報刊征訂、公務接待等支出。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）479.34萬元，主要用于雇員工資福利、公務接待、財政財務管理經費、法律服務等支出。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）5萬元，主要用于工作布置會、學習培訓、考察活動經費等支出。
（5）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）45.04萬元，主要用于網絡維護、辦公場所修繕等街道其他事務性支出。
（6）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）508.5萬元，主要用于街道統(tǒng)計部門開展人口普查、經濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
（7）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）30萬元，主要用于街道工會、團委、婦聯(lián)各項活動經費支出。
(8）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）362萬元，主要用于街道宣傳事務方面的支出。
（9）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）30萬元，主要用于中國共產黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。
（10）一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）120萬元，主要用于街道轄區(qū)食品安全管理的支出。
（11）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）30萬元，主要用于街道人武工作經費的支出。
（12）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）60萬元，主要用于街道文體活動經費的支出。
（13）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）1007.01萬元，主要用于街道下轄16個社區(qū)居委會補助。
（14）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）150萬元，主要用于街道轄區(qū)困難群眾救濟費、老齡工作經費、居家養(yǎng)老就餐補助及民政購買社區(qū)服務等支出。
（15）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）214.07萬元，主要用于由單位繳納的行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險支出。
（16）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）107.04萬元，主要用于由單位實際繳納的行政事業(yè)人員職業(yè)年金支出。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）300萬元，主要用于的公衛(wèi)計生管理工作經費的支出。
（18）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）48萬元，主要用于街道環(huán)保工作經費的支出。
（19）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）1363.22萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經費、公用經費等方面的支出。
（20）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）200萬元，主要用于村干部基本報酬的支出。
（21）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）10萬元，主要用于工商企業(yè)管理經費的支出。
（22）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）297.45萬元，主要用于國土所參公人員經費、公用經費支出。
（23）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）70萬元，主要用于街道安全生產監(jiān)管工作經費的支出。
（六）關于江東街道2021年一般公共預算基本支出情況說明
江東街道2021年一般公共預算基本支出3961.27萬元，其中：
1.人員經費3535.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費425.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于江東街道2021年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
江東街道2021年政府性基金預算當年撥款18000萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少29175.55萬元，主要是土地出讓結算款減少。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）18000萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）事務18000萬元，主要用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
（八）關于江東街道2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算9.5萬元。主要用于接待招商及同城工作餐等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0 %。
（九）關于江東街道2021年項目支出表預算情況說明
江東街道2021年項目支出預算34007.05萬元。（項目明細見附表）
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年江東街道的機關運行經費財政撥款預算425.57萬元。
2.政府采購情況
2021年江東街道各單位政府采購預算總額2262萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算750萬元、政府采購服務預算1462萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，江東街道共有車輛5輛，其中，大型消防車4輛，應急消防車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
2020年部門預算安排購置消防車1輛，單價150萬元；水罐車1輛，單價100萬元；未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2021年江東街道有雇員及臨時人員經費(項目)等55個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2130.84萬元。（績效目標表見附件）
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
江東街道2021年預算公開報表.xls