義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年單位預算
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11330782K15042997H/2021-368822
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- 發(fā)布機構(gòu)：
北苑街道
- 成文日期：
2021-02-28
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2021-02-28 18:44
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一、北苑街道辦事處概況
（一）主要職能
（1）全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
（2）領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
（3）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
（4）負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
（5）配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
（6）負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務和公共福利事業(yè)，負責社區(qū)公共服務設施、公共服務機構(gòu)建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
（7）根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
（8）對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
（9）保護轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障各種經(jīng)濟組織合法權(quán)益。
（10）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
（11）依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
（12）辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）基本情況
北苑街道位于義烏市區(qū)西北部，總面積36.6平方公里，總?cè)丝?2萬（其中外來人口25萬），下設幸福、迎賓、建設、丹溪、四季、復興、望道、擁軍、柳青、凌云、愛民、春晗、稠山、崇德、經(jīng)發(fā)、花園16個社區(qū)；內(nèi)設11個職能辦公室。
（三）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，北苑街道預算包括：街道本級預算。
二、北苑街道辦事處2021年單位預算安排情況說明
（一）關(guān)于北苑街道辦事處2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，北苑街道辦事處所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出。北苑街道辦事處2021年收入預算218369.81萬元，支出預算209565.83萬元。
（二）關(guān)于北苑街道辦事處2021年收入預算情況說明
北苑街道辦事處2021年收入預算218369.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入5456.61萬元，占 2.5%；政府性基金收入 211134萬元，占 96.69%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 1779.2 萬元，占 0.81%。
（三）關(guān)于北苑街道辦事處2021年支出預算情況說明
北苑街道辦事處2021年支出預算209565.83萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2897.19萬元、國防支出30萬元、公共安全支出150.8萬元、文化旅游體育與傳媒支出97萬元、社會保障和就業(yè)支出1793.09萬元、衛(wèi)生健康支出382.4萬元、節(jié)能環(huán)保支出28萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出202980.32萬元、農(nóng)林水支出113萬元、資源勘探信息等支出335萬元、自然資源海洋氣象等支出299.03萬元、災害防治及應急管理支出310萬元、其他支出150萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3162.06萬元，公用經(jīng)費支出301.32萬元，定額交通補貼43.2萬元，事業(yè)公務交通費24萬元，項目支出206035.25萬元。
（四）關(guān)于北苑街道辦事處2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
北苑街道辦事處2021年財政撥款收支總預算209565.83 萬元。包括：一般公共預算撥款收入9565.83萬元、政府性基金收入200000萬元；支出包括：一般公共服務支出2897.19萬元、國防支出30萬元、公共安全支出150.8萬元、文化旅游體育與傳媒支出97萬元、社會保障和就業(yè)支出1793.09萬元、衛(wèi)生健康支出382.4萬元、節(jié)能環(huán)保支出28萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出202980.32萬元、農(nóng)林水支出113萬元、資源勘探信息等支出335萬元、自然資源海洋氣象等支出299.03萬元、災害防治及應急管理支出310萬元、其他支出150萬元。
（五）關(guān)于北苑街道辦事處2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
北苑街道辦事處2021年一般公共預算當年撥款9565.83萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加263.83萬元，主要是項目支出略有增加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）2897.19萬元，占30.3%；國防支出（類）30萬元，占0.31%；公共安全支出（類）150.8萬元，占1.57%；文化旅游體育與傳媒支出（類）97萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出（類）1793.09萬元，占18.75%；衛(wèi)生健康支出（類）382.4萬元,占4%；節(jié)能環(huán)保支出（類）28萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2980.32萬元，占31.16%；農(nóng)林水支出（類）113萬元，占1.18%；資源勘探信息等支出（類）335萬元，占3.5%；自然資源海洋氣象等支出（類）299.03萬元，占3.13%；災害防治及應急管理支出（類）310萬元，占3.24%；其他支出（類）150萬元，占1.57%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）205萬元，主要用于人大選舉及日常開支。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）1422.09萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、設備購置、報刊征訂等。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）721.1萬元，主要用于公用經(jīng)費、一般行政管理事務支出。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）122萬元，主要用于信訪維穩(wěn)事務。
（5）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）3萬元，主要用于辦公場所修繕費。
（6）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）64萬元，主要用于統(tǒng)計人員外包費用。
（7）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）5萬元，主要用于財政人員培訓、街道內(nèi)審等。
（8）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）32萬元，主要用于紀檢監(jiān)察經(jīng)費。
（9）一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）9萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務支出。
（10）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）25萬元，主要用于團委、婦聯(lián)工作經(jīng)費。
（11）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）131萬元，主要用于宣傳活動支出。
（12）一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）105萬元，主要用于村干部報酬、黨建工作經(jīng)費。
（13）一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）8萬元，主要用于食品安全監(jiān)管。
（14）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）45萬元，主要用于三資人員外包費用。
（15）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）30萬元，主要用于人武工作經(jīng)費。
（16）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）68.8萬元，主要用于依法行政訴訟律師代理費、司法宣傳等。
（17）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）82萬元，主要用于平安創(chuàng)建、信訪、維穩(wěn)等宣傳、國家安全、反邪教、禁毒等專項工作等。
（18）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）97萬元，主要用于文體活動費用。
（19）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）6萬元，主要用于勞動保障工作經(jīng)費。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設（項）1035.25萬元，主要用于街道轄區(qū)內(nèi)16個社區(qū)人員經(jīng)費、工作經(jīng)費等。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民族管理事務支出（項）463萬元，主要用于民政工作經(jīng)費。
（22）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）192.56萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（23）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）96.28萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（24）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）70.4萬元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費。
（25）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）6萬元，主要用于日常計生工作管理經(jīng)費。
（26）衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）300萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。
（27）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）6萬元，主要用于老齡工作經(jīng)費。
（28）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）28萬元，主要用于環(huán)保工作經(jīng)費。
（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）10萬元，主要用于行政服務中心工作經(jīng)費。
（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）118萬元，主要用于創(chuàng)建工作經(jīng)費。
（31）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2852.32萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。
（32）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）27萬元，主要用于農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費。
（33）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災減災（項）70萬元，主要用于林業(yè)工作經(jīng)費。
（34）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）16萬元，主要用于水利工作經(jīng)費。
（35）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）335萬元，主要用于工商企業(yè)管理工作經(jīng)費。
（36）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）294.03萬元，主要用于參公人員經(jīng)費。
（37）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）5萬元，主要用于國土工作經(jīng)費。
（38）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）78萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費。
（39）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）232萬元，主要用于消防工作經(jīng)費。
（40）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）150萬元，主要用于不可預見支出。
（六）關(guān)于北苑街道辦事處2021年一般公共預算基本支出情況說明
北苑街道辦事處2021年一般公共預算基本支出3530.58萬元，其中：
1.人員經(jīng)費3162.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費368.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關(guān)于北苑街道辦事處2021年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
北苑街道辦事處2021年政府性基金預算當年撥款200000萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加172222萬元，主要是柳青工業(yè)區(qū)有機更新及鐵西區(qū)塊有機更新后續(xù)尾款支付。
2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）200000萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出200000萬元，主要用于道路及市政配套工程、房建及配套工程、雨污分流工程、綠化工程、創(chuàng)建工程、水利建設工程、三改一拆費用、規(guī)劃設計費用、有機更新收購項目等。
（八）關(guān)于北苑街道辦事處2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50%。主要用于接待非同城公務活動，三改一拆等專項活動快餐支出等。減少的主要原因是上級政策要求盡量減少同城公務招待。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。
（九）關(guān)于北苑街道辦事處2021年項目支出表預算情況說明
北苑街道辦事處2021年項目支出預算206035.25萬元。（詳見預算公開表9 項目支出表）
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年北苑街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算368.52萬元。
2.政府采購情況
2021年北苑街道辦事處各單位政府采購預算總額1721萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1721萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，北苑街道辦事處及所屬各預算單位共有車輛5輛，其中，應急機要通信用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛（均為消防車）、其他用車0輛。單位無價值200萬元以上大型設備。
2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2021年北苑街道辦事處有道路及市政配套工程、有機更新收購項目等37個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款205434.45萬元。（詳見預算公開表中的績效目標表）
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年北苑預算公開報表.xls