義烏市社會(huì)救助中心2021年單位預(yù)算
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- 信息索引號(hào)：
11330782002609418N/2021-370838
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
市民政局
- 成文日期：
2021-03-10
- 公開(kāi)方式：
主動(dòng)公開(kāi)
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發(fā)布時(shí)間：2021-03-10 15:47
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一、義烏市社會(huì)救助中心概況
（一）主要職能
1.完善社會(huì)救助制度，保障生活無(wú)著的流浪乞討人員基本生活權(quán)益。
2.生活無(wú)著的流浪乞討人員救助 流浪未成年人救助保護(hù)、心理輔導(dǎo)、行為矯治、宣傳引導(dǎo)、跨省護(hù)送 流浪未成年人合法權(quán)益維護(hù) 未成年人流浪預(yù)防。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位預(yù)算包括：主任室、副主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、外聯(lián)護(hù)送科、業(yè)務(wù)審核科。
二、2021年義烏市社會(huì)救助中心預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市社會(huì)救助中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、其他生活救助。義烏市社會(huì)救助中心2021年收支總預(yù)算512.50萬(wàn)元。
（二）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
義烏市社會(huì)救助中心2021年收入預(yù)算512.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 512.5 萬(wàn)元，占100 %；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0 %；專戶資金0萬(wàn)元，占 0 %，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元，占0 %。
（三）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明 義烏市社會(huì)救助中心2021年支出預(yù)算512.50萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.85萬(wàn)元、其他生活救助494.65萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出216.50萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出25.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出270.70萬(wàn)元。
（四）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
義烏市社會(huì)救助中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算512.50萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入512.50萬(wàn)元；支出包括：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出17.85萬(wàn)元、其他生活救助494.65萬(wàn)元。
（五）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市社會(huì)救助中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 512.50萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少117.13萬(wàn)元，主要是義烏市兒童福利院1-3月人員工資在我中心發(fā)放（根據(jù)義編【2019】17號(hào)文件義烏市社會(huì)救助中心拆分成義烏市救助中心和義烏市兒童福利院兩個(gè)單位）。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）512.5萬(wàn)元，占100%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）基本支出（類）事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)（款）事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）事務(wù)216.5萬(wàn)元，主要用于工作人員工資。
（2）基本支出（類）公用經(jīng)費(fèi)（款）公用經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）事務(wù)25.30萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)及定額車輛經(jīng)費(fèi)、個(gè)人定額交通補(bǔ)貼、公共交通費(fèi)等。
（3）項(xiàng)目支出（類）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（款）流浪乞討人員救助（項(xiàng)）事務(wù)200萬(wàn)元，主要用于對(duì)流浪乞討人員提供住宿、食品；護(hù)送和返鄉(xiāng)車票，無(wú)（主）助人員托養(yǎng)服務(wù)。
（4）項(xiàng)目支出（類）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（款）物業(yè)管理費(fèi)（項(xiàng)）事務(wù)59.80萬(wàn)元，主要用于雇用安保人員、保潔人員等經(jīng)費(fèi)。
（5）項(xiàng)目支出（類）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（款）物業(yè)管理費(fèi)（水電費(fèi)）（項(xiàng)）事務(wù)10萬(wàn)元，主要用于流浪乞討人員在單位期間生活救助所用水費(fèi)電費(fèi)等（公安護(hù)送或自行來(lái)站求助的流浪乞討人員，因長(zhǎng)期生活在外身上臟臭等所需）。
（6）項(xiàng)目支出（類）其他專項(xiàng)（款）公務(wù)招待費(fèi)（項(xiàng)）事務(wù)0.9萬(wàn)元，主要用于上級(jí)各部門(mén)指導(dǎo)的招待費(fèi)。
（六）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
義烏市社會(huì)救助中心2021年一般公共預(yù)算基本支出 512.50萬(wàn)元，其中：
1. 人員經(jīng)費(fèi)216.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
2. 公用經(jīng)費(fèi)25.30萬(wàn)元（此公用經(jīng)費(fèi)口徑包含日常公用經(jīng)費(fèi)及定額車輛經(jīng)費(fèi)、個(gè)人定額交通補(bǔ)貼、公共交通費(fèi)等），主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
義烏市社會(huì)救助中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.9萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降10%。主要用于上級(jí)各部門(mén)指導(dǎo)的招待費(fèi)。減少的主要原因是疫情影響。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降10 %。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，主要用于接送受助人員返鄉(xiāng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是疫情影響。
（九）關(guān)于義烏市社會(huì)救助中心2021年項(xiàng)目支出表預(yù)算情況說(shuō)明
義烏市社會(huì)救助中心2021年項(xiàng)目支出預(yù)算270.70萬(wàn)元。
包括流浪乞討人員救助項(xiàng)目200萬(wàn)元，主要用于對(duì)流浪乞討人員提供住宿、食品；護(hù)送和返鄉(xiāng)車票，無(wú)（主）助人員托養(yǎng)服務(wù)。
包括物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目59.80萬(wàn)元，主要用于雇用安保人員、保潔人員等經(jīng)費(fèi)。
包括物業(yè)管理費(fèi)（水電費(fèi)）項(xiàng)目10萬(wàn)元，主要用于流浪乞討人員在單位期間生活救助所用水費(fèi)電費(fèi)等（公安護(hù)送或自行來(lái)站求助的流浪乞討人員，因長(zhǎng)期生活在外身上臟臭等所需）。
包括公務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)目0.9萬(wàn)元，主要用于上級(jí)各部門(mén)指導(dǎo)的招待費(fèi)。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年義烏市社會(huì)救助中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2021年義烏市社會(huì)救助中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 59.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算59.80萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏市社會(huì)救助中心及所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中其他用車1輛。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年義烏市社會(huì)救助中心有公務(wù)招待費(fèi)、流浪乞討人員救助、物業(yè)管理費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)（水電費(fèi)）等4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款270.70萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政單位當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本單位的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
